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百色民族高级中学2022年度部门决算 -j9九游

2023-10-13 11:55     来源:百色市教育局
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第一部分:百色民族高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色民族高级中学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:百色民族高级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:百色民族高级中学概况

一、主要职能

(一)教学管理:高中学历教育、初中、小学义务教育、学前教育教学、教学研究。

(二)素质教育管理:教师教育工作、师德师风管理、学生素质教育。

(三)学生管理:学生学籍管理、学生资助服务、学生安全管理。

二、部门决算单位构成

百色民族高中隶属百色市教育局,经费来源为财政全额拨款,是集学前教育、义务教育、高中教育为一体的综合办学模式的学校,学校配备正职领导2人,副职3人。

百色民族高级中学为公益一类和二类事业单位,编制内人员共358人全部为财政供养,安全协管员22人,聘用教师控制数15人为财政供养,其他聘用74人员(含自聘教师)非财政供养,公益岗位人员6人,退休人员31人。

第二部分:百色民族高级中学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8068.88

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

345.65

五、教育支出

36

7443.91

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

103.86

八、社会保障和就业支出

39

508.52

9

0.00

九、卫生健康支出

40

144.41

10

0.00

十、节能环保支出

41

0.00

11

0.00

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

0.00

十二、农林水支出

43

0.00

13

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

0.00

十六、金融支出

47

0.00

17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

0.00

十九、住房保障支出

50

421.54

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

0.00

二十三、其他支出

54

0.00

24

0.00

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

0.00

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8518.39

本年支出合计

58

8518.39

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

0.00

61

0.00

总计

31

8518.39

总计

62

8518.39

表二:收入决算表

收入决算表

公开02

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8518.39

8068.88

0.00

345.65

0.00

0.00

103.86

205

教育支出

7443.91

6994.40

0.00

345.65

0.00

0.00

103.86

20502

普通教育

7336.21

6886.70

0.00

345.65

0.00

0.00

103.86

2050201

学前教育

532.71

532.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

588.65

588.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

771.62

771.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

5443.22

4993.71

0.00

345.65

0.00

0.00

103.86

20509

教育费附加安排的支出

107.71

107.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

508.52

508.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

508.52

508.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

457.16

457.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

公开03

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8518.39

7567.48

950.90

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7443.91

6493.01

950.90

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

7336.21

6485.30

850.90

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

532.71

512.71

20.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

588.65

574.45

14.20

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

771.62

714.57

57.05

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

5443.22

4683.57

759.65

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

107.71

7.71

100.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

508.52

508.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

508.52

508.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

457.16

457.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

421.54

421.54

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8068.88

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0.00

五、教育支出

37

6994.40

6994.40

0.00

0.00

6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

508.52

508.52

0.00

0.00

9

0.00

九、卫生健康支出

41

144.41

144.41

0.00

0.00

10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

0.00

十九、住房保障支出

51

421.54

421.54

0.00

0.00

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8068.88

本年支出合计

59

8068.88

8068.88

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

32

8068.88

总计

64

8068.88

8068.88

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8068.88

7117.98

950.90

205

教育支出

6994.40

6043.50

950.90

20502

普通教育

6886.70

6035.79

850.90

2050201

学前教育

532.71

512.71

20.00

2050202

小学教育

588.65

574.45

14.20

2050203

初中教育

771.62

714.57

57.05

2050204

高中教育

4993.71

4234.06

759.65

20509

教育费附加安排的支出

107.71

7.71

100.00

2050903

城市中小学校舍建设

100.00

0.00

100.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

7.71

7.71

0.00

208

社会保障和就业支出

508.52

508.52

0.00

20805

行政事业单位养老支出

508.52

508.52

0.00

2080502

事业单位离退休

38.56

38.56

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

457.16

457.16

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.80

12.80

0.00

210

卫生健康支出

144.41

144.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

2101102

事业单位医疗

144.41

144.41

0.00

221

住房保障支出

421.54

421.54

0.00

22102

住房改革支出

421.54

421.54

0.00

2210201

住房公积金

421.54

421.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6205.43

302

商品和服务支出

483.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1386.74

30201

办公费

97.35

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

290.43

30202

印刷费

33.97

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

156.59

30106

伙食补助费

8.56

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1928.93

30205

水费

89.69

31002

办公设备购置

114.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

457.16

30206

电费

120.00

31003

专用设备购置

41.95

30109

职业年金缴费

12.80

30207

邮电费

7.36

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

142.38

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

11.69

30211

差旅费

41.58

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

421.54

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

53.88

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1545.20

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

272.09

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

10.34

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

27.07

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

57.81

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

14.11

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

186.91

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

5.18

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

10.40

0.00

人员经费合计

6477.52

公用经费合计

0.00

640.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:百色民族高级中学

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分:百色民族高级中学2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 8518.39万元(其中本年收入 8518.39万元),较2021年度决算数7351.92万元, 增加1166.47万元,增长15.87%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 8068.88万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 6804.73万元,增加1264.15万元,增长18.58%,主要原因:本校2022年新招录24名教师,财政增加学校建设项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本校无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本校无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本校无上级补助收入。

5.事业收入345.65万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 351.22万元,减少5.57 万元,下降1.59%,主要原因:本校招生人数减少,学费收入减少。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本校无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本校无附属单位上缴收入。

8.其他收入103.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加103.86万元,增长100%,主要原因:学校小超市转回学校自主经营收入及教师辞职缴纳违约金,其他收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本校无非财政拨款结余。

10.年初结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数195.97万元减少195.97万元,下降100.00%,主要原因:2022年财政资金未结转到2023年,结转资金减少。

(二)本部门2022年度总支出8518.39万元(其中本年支出8518.39万元),较2021年度决算数7351.92万元增加1166.47万元,增长15.87%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)7443.91万元,主要用于:用于学校日常办公及人员经费支出,较2021年决算 6493.37万元增加950.54万元,增长14.64%,主要原因是:学校2022123名控制数教师转为在编教师,人员经费增长。

2.社会保障和就业支出(类)508.52万元,主要用于:教职工的社会保障及就业支出,较2021年决算 389.89万元增加118.63万元,增长30.43%,主要原因是:学校2022123名控制数教师转为在编教师,社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出(类)144.41万元,主要用于:职工医疗保险费支出,较2021年决算 135.23万元增加9.18万元,增长6.79%,主要原因是:医疗保险缴费基数增加,支出增加。

4.住房保障支出(类)421.54万元,主要用于:缴纳职工住房公积金,较2021年决算 333.44万元增加88.10万元,增长26.42%,主要原因是:2022年新招录24名教师,住房公积金增加。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年无结转资金。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年无结转资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色民族高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8068.88万元,较2021年度决算数7000.70万元,增加1068.18万元,增长15.26% 。其中:基本支出7117.98万元,项目支出950.90 万元。

百色民族高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4719.38万元,支出决算为8068.88万元,完成年初预算的170.97%

(一)教育支出(类)教育支出(款)普通教育(项)年初预算为5420.59万元,支出决算为6886.70万元,完成年初预算的127.04%。形成预决算差异原因是:本校2022年新招录24名教师,财政年中追加下达学校建设项目资金、助学金。

(二)教育支出(类)教育支出(款)学前教育(项)年初预算为179.97 万元,支出决算为532.71万元,完成年初预算的296.00%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达幼儿园保育教育费、助学金。

(三)教育支出(类)教育支出(款)小学教育(项)年初预算为416.22 万元,支出决算为588.65万元,完成年初预算的141.43%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达义务教育生均公用经费、助学金。

(四)教育支出(类)教育支出(款)初中教育(项)年初预算为450.30 万元,支出决算为771.62万元,完成年初预算的171.36%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达义务教育生均公用经费、助学金。

(五)教育支出(类)教育支出(款)高中教育(项)年初预算为2541.95 万元,支出决算为4993.71万元,完成年初预算的196.45%。形成预决算差异原因是:教职工增加、财政年中追加下达学校运动场工程项目经费。

(六)教育支出(类)教育支出(款)教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为107.71万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达学校扩建项目(一期)工程经费。

(七)教育支出(类)教育支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达学校扩建项目(一期)工程经费。

(八)教育支出(类)教育支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达幼儿园维修经费。

(九)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)年初预算为457.16 万元,支出决算为508.52万元,完成年初预算的111.23%。形成预决算差异原因是:本校2022123名控制数教师转为在编教师,养老保险增加。

(十)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为30.34 万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的127.09%。形成预决算差异原因是:本校2022年新增2位退休人员,经费增加,。

(十一)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为457.16 万元,支出决算为508.52万元,完成年初预算的111.31%。形成预决算差异原因是:2022年本校123名控制数教师转为在编教师,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为156.15 万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算的8.20%。形成预决算差异原因是:本校2022年有2位退休人员,退休人员职业年金记实缴费。

(十三)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为144.41 万元,支出决算为144.41万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:预决算无差异。

(十四)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)年初预算为342.87万元,支出决算为421.54万元,完成年初预算的122.94%。形成预决算差异原因是:本校2022123名控制数教师转为在编教师,住房保障支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7117.98万元,其中:人员经费支出6477.52万元,公用经费支出640.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6205.43万元,完成年初预算的202.67%,形成预决算差异原因是:本校2022年新招录24名教师,控制数教师123名转为在编教师,工资福利支出增加。

其中:30101基本工资1386.74万元,30102津贴补贴290.43万元,30106伙食补助费8.56万元,30107绩效工资1928.93万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费457.16万元,30109职业年金缴费12.80万元,30110职工基本医疗保险缴费142.38万元,30112其他社会保障缴费11.69万元,30113住房公积金421.54万元,30199其他工资福利支出1545.20万元。

(二)商品和服务支出483.87万元,完成年初预算的114.72%,形成预决算差异原因是:学校日常开支增加。

其中:30201办公费97.35万元,30202印刷费33.97万元,30205水费89.69万元,30206电费120.00万元,30207邮电费7.36万元,30211差旅费41.58万元,30213维修(护)费53.88万元,30216培训费10.34万元,30226劳务费14.11万元,30229福利费5.18万元,30299其他商品和服务支出10.40万元。

(三)对个人和家庭的补助272.09万元,完成年初预算的993.75%,形成预决算差异原因是:财政年中追加下达助学金。

其中:30302退休费27.07万元,30305生活补助57.81万元,30308助学金186.91万元,30309奖励金0.30万元。

(四)资本性支出156.59万元,完成年初预算的100%,形成预决算差异原因是:资本性支出无差异。

其中:31002办公设备购置114.64万元,31003专用设备购置41.95万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色民族高级中学2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色民族高级中学2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

百色民族高级中学2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色民族高级中学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色民族高级中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

百色民族高级中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:本校没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:本校没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本校无因公出国(境)费开支。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:本校无公务用车购置及运行费。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:本校无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年百色民族高级中学财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0%, 比上年增加0.00万元,原因是:本校无公务接待费。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0万元,增长0%,比2021年决算数增加0万元,增长0%原因是:本校属于事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额330.88万元,其中:政府采购货物支出330.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,(口径参见部门决算f03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额330.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额330.88万元,占授予中小企业合同金额的100.00%

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出开展全面绩效自评。2022年共开展预算项目自评59,项目全年预算数为3511.49万元,执行数为2819.91万元,自评覆盖率达到100%

本校绩效自评工作在一体化系统上开展,所有项目已通过财政绩效中心审定,基本达到年初设立的绩效目标。其中53个项目自评一等,6个项目因资金未能形成支出,评价为四等。

(二)部门决算项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,53个项目自评得分为一等,项目全年预算数为3511.49万元,执行数为2919.91万元,完成预算的83.15%。发现的主要问题及原因:预算项目绩效刚开始使用,还存在绩效指标填写不规范等问题。下一步改进措施:在今后工作中,将进一步学习绩效管理工作知识,提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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