目 录
第一部分：百色市民族体育中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市民族体育中学2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市民族体育中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分：百色市民族体育中学概况
一、主要职能
百色市民族体育中学为市教育局下属正科级事业单位，是一所集运动训练、文化教育、食宿生活为一体的“三集中”的九年义务教育学校。主要职能有:
1.全面贯彻落实党的教育方针，实施九年义务教育工作，贯穿以“选好苗子、基础训练、向上输送”为主的原则，为国家和广西培养输送德智体美劳全面发展的高水平优秀竞技体育后备人才，协助市体育运动发展中心组团（队）代表百色市参加国内外重大竞技体育比赛。
2.依法治校，依规治教，制定教育发展规划，抓好组织实施和落实各项工作。
3.依据教育行政部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，结合实际，组织实施教育教学活动。
4.科学管理、合理使用设施设备和办学经费，严格执行财经财务和审计制度。
5.建立各类安全预案，与安稳办、综治办，公安局、法院等执法部门联动，维护学校正常教学秩序和治安管理工作。
6.依法依规对教职工进行聘任、解聘等方面的具体管理活动。
7.根据教育行政部门部署，开展教师学习培训规划和教育科学研究工作，贯彻落实师风师德建设工作。
8.规范学籍管理，搞好学生入学、转学、借读等工作。
9.负责党、群、团组织建设工作。
10.接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，办好人民满意的学校。
二、部门决算单位构成
百色市民族体育中学为二级预算单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构4个，即办公室、教务处、政教处和后勤处。
第二部分：百色市民族体育中学 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
605.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
31.43 |
五、教育支出 |
36 |
498.84 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
82.24 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
16.85 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.77 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
636.60 |
本年支出合计 |
58 |
638.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.01 |
年末结转和结余 |
60 |
1.16 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
639.61 |
总计 |
62 |
639.61 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
636.60 |
605.13 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
496.99 |
465.52 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | |||
|
20502 |
普通教育 |
496.99 |
465.52 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
103.60 |
94.77 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
392.69 |
370.05 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
638.45 |
554.99 |
83.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
498.84 |
416.13 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
498.84 |
416.13 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
103.60 |
79.90 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
394.54 |
336.23 |
58.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
605.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
465.52 |
465.52 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
605.13 |
本年支出合计 |
59 |
605.13 |
605.13 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
605.13 |
总计 |
64 |
605.13 |
605.13 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
605.13 |
554.96 |
50.17 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.00 |
0.74 | |||
|
205 |
教育支出 |
465.52 |
416.09 |
49.43 | |||
|
20502 |
普通教育 |
465.52 |
416.09 |
49.43 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
94.77 |
79.90 |
14.87 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
370.05 |
336.19 |
33.86 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.87 |
20.87 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.59 |
52.59 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.77 |
39.77 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
509.77 |
302 |
商品和服务支出 |
22.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
144.90 |
30201 |
办公费 |
8.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.69 |
30202 |
印刷费 |
0.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
117.97 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
91.85 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.57 |
30206 |
电费 |
0.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.78 |
30207 |
邮电费 |
4.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.94 |
30211 |
差旅费 |
3.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.88 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.69 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
532.01 |
公用经费合计 |
0.00 |
22.95 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：百色市民族体育中学 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||
第三部分：百色市民族体育中学2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入 639.61万元（其中本年收入 636.60万元），较2021年度决算数596.98万元， 增加42.63万元，增长7.14%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 605.13万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 585.23万元，增加19.90万元，增长3.40%，主要原因：工资普调及正常考核晋升薪级工资，人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位2022年度没有上级补助收入。
5.事业收入31.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 4.82万元，增加26.61 万元，增长552.07%，主要原因：学生住宿费收费标准提高，申请回拨的纳入财政专户管理的资金增加。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位2022年度没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位没有下属单位，无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数3.44万元，减少3.40万元，下降98.84%，主要原因：2022年没有获得自治区体育彩票管理中心捐赠的公益助学金。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额 ，较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位2022年度没有使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余3.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3.48万元减少0.47万元，下降13.51%，主要原因：2022年没有获得自治区体育彩票管理中心捐赠的公益助学金。
（二）本单位2022年度总支出639.61万元（其中本年支出638.45万元），较2021年度决算数596.98万元增加42.63万元，增长7.14%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.74万元，主要用于：基层党组织活动经费，较2021年决算 0.00万元增加0.74万元，增长100%，主要原因是：根据自治区相关文件要求落实中小学党建经费，2022年从在职定额公用经费调剂增加党建工作经费。
2.教育支出（类）498.84万元，主要用于：教师工资、在职人员公用经费、学生公用经费等支出，较2021年决算 468.22万元增加30.62万元，增长6.54%，主要原因是：工资普调及正常考核晋升薪级工资，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）82.24万元，主要用于：缴纳职工社会保险费，较2021年决算 70.96万元增加11.28万元，增长15.90%，主要原因是：增加2021年退休人员的职业年金记实；工资增加，社会保险缴纳基数相应调整，社保缴费增加。
4.卫生健康支出（类）16.85万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费，较2021年决算 16.36万元增加0.49万元，增长3.00%，主要原因是：工资增加，医疗保险缴纳基数相应调整。
5.住房保障支出（类）39.77万元，主要用于：缴纳职工住房公积金，较2021年决算 38.44万元增加1.33万元，增长3.46%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数相应调整。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配，故无数据情况说明
年末结转和结余1.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算3.01万元减少1.85 万元，下降61.46%，主要原因是：因2021年寄宿生生活补助专项资金不足，2022年初使用“冠军梦想”公益助学金补发2021年度寄宿生生活补助。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市民族体育中学2022年度一般公共预算财政拨款支出605.13万元，较2021年度决算数588.72万元，增加16.41万元，增长2.79% 。其中：基本支出554.96万元，项目支出50.17万元。
百色市民族体育中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.64万元，支出决算为605.13万元，完成年初预算的151.80%。
（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：根据自治区相关文件要求落实中小学党建经费，2022年从在职定额公用经费调剂增加的党建工作经费。
（二）教育支出（类）教育支出（款）小学教育（项）年初预算为51.87 万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的182.71%。形成预决算差异原因是：义务教育补助经费和绩效工资增量不纳入年初部门预算，市财政局年中调整追加。
（三）教育支出（类）教育支出（款）初中教育（项）年初预算为215.84 万元，支出决算为370.05万元，完成年初预算的171.45%。形成预决算差异原因是：义务教育补助经费和绩效工资增量不纳入年初部门预算，市财政局年中调整追加。
（四）教育支出（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.70 万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：基层党组织活动经费按照市本级标准预算执行。
（五）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.43 万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的127.02%。形成预决算差异原因是：2022年增加退休人员1人，事业单位离退休支出增加。
（六）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.40 万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的94.93%。形成预决算差异原因是：2022年在职转退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（七）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中调整追加2021年退休人员的职业年金记实。
（八）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.86 万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的99.94%。形成预决算差异原因是：工资增加，医疗保险缴纳基数相应调整，医疗保险缴费增加；在职转退休1人，医疗保险缴费减少。
（九）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.55 万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的95.72%。形成预决算差异原因是：2022年在职转退休1人，相应的住房保障支出减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.96万元，其中：人员经费支出532.01万元，公用经费支出22.95万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出509.77万元，完成年初预算的148.75%，形成预决算差异原因是：绩效工资增量不纳入年初部门预算，市财政局年中调整追加。
其中：30101基本工资144.90万元，30102津贴补贴23.69万元，30103奖金117.97万元，30106伙食补助费12.23万元，30107绩效工资91.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.57万元，30109职业年金缴费8.78万元，30110职工基本医疗保险缴费16.08万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.94万元，30113住房公积金39.77万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出22.95万元，完成年初预算的61.27%，形成预决算差异原因是：学校2022年压日常办公费用支出。
其中：30201办公费8.22万元，30202印刷费0.56万元，30203咨询费0.20万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.30万元，30206电费0.72万元，30207邮电费4.64万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费3.35万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费1.38万元，30214租赁费0.08万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.02万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费1.88万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.89万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.69万元。
（三）对个人和家庭的补助22.24万元，完成年初预算的125.01%，形成预决算差异原因是：补发2021年7-12月退休人员物业服务补贴。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费20.62万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助1.62万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位2022年度没有债务利息及费用支出，故无数据情况说明。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位2022年度没有资本性支出，故无数据情况说明。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6) 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位2022年度没有其他支出，故无数据情况说明。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市民族体育中学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市民族体育中学2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市民族体育中学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市民族体育中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
主要原因为：百色市民族体育中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年本单位没有因公出国（境）费支出预算，也没有因公出国（境）费支出，故无数据情况说明。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是2022年本单位没有公务用车购置及运行费支出预算，也没有公务用车购置及运行费支出，故无数据情况说明。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：2022年本单位没有公务接待费支出预算，也没有公务接待费支出，故无数据情况说明。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00 万元，较2021年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费支出，故无数据情况说明 。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算f03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评13个,涉及资金98.28万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“城乡义务教育中央补助经费（寄宿生生活补助）”等2个项目进行了绩效评价，涉及预算支出34.85万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理以及有关专项资金管理办法；资金拨付有完整审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。达到年初设定的项目绩效目标。
根据财政预算管理要求，部门整体绩效自评范围为市直一级预算单位，本单位为二级预算单位无需开展部门整体绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标开展项目绩效自评，其中自评为一等9个项目、二等2个项目、三等2个项目，项目全年预算数为 102.9万元，执行数为98.28万元，完成预算的95.51%。发现的主要问题及原因：义务教育公用经费市本级配套指标下达较晚，单位未能加快维修等项目推进力度，错过财政批复用款时限，造成部分项目完工验收后无法支出，项目绩效目标指标未完成。下一步改进措施：贯彻落实政府过紧日子要求，进一步严格资金支出管理，对涉及学校重大事项及师生安全隐患的项目加快落实，推动尽快形成实际支出，确保项目达到年初设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：