目 录
第一部分 百色市教育局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市教育局2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 百色市教育局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市教育局概况
一、主要职责
根据市委办公室 市人民政府办公室《关于印发〈百色市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（百办通〔2019〕63号）精神，百色市教育局是市人民政府工作部门，为正处级。中共百色市委教育工作领导小组是中共百色市委议事协调机构。中共百色市委教育工作领导小组办公室设在百色市教育局。
市教育局贯彻中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：
1.研究和指导全市教育系统党的建设、理论宣传。负责市教育局二层机构和市直学校党的建设，按管理权限选派民办中小学校党组织负责人。研究和指导全市教育系统工会、共青团、少先队、妇联等群体组织建设。
2.贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。
3.指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
4.负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小 学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区拟订的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。
5.负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。
6.负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。全面实施素质教育。
7.负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育就业指导工作。
8.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设。
10.负责各级教育类招生考试、自学考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟订中小学校招生计划并组织实施。负责对有关教育考试违规行为的认定与处理。
11.负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
12.负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教育合作与交流工作。
13.负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。
14.负责全市民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
15.指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
16.负责监督管理本部门主管行业领域、主管j9九游的业务范围内的安全生产工作。
17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）部门内设机构情况
百色市教育局共设置6个内设机构，具体为：办公室（行政审批办公室）、财务基建科、基础教育科、市语言文字工作委员会办公室、学校安全稳定工作科、人事科。
（二）部门所属单位情况
2024年纳入预算编报范围的直属单位共有9个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是百色市教育局机关本级；参照公务员管理事业单位是百色市招生考试院；非参照公务员管理事业单位是百色市教育科学研究所、百色市教育督导中心、百色市职业教育发展中心、百色市教育项目与学校后勤管理中心、百色市学生资助管理中心、百色市电化教育与教学仪器站、百色市教师发展中心。
三、部门预算构成
百色市教育局预算为汇总预算，纳入预算编制范围的单位共12个，包括：百色市教育局（本级），百色市教育科学研究所，百色开放大学，百色市民族卫生学校，百色市财经职业技术学校，百色高级中学，百色祈福高级中学，百色民族高级中学，百色市第一中学，百色市特殊教育学校，百色市民族体育中学，百色励志学校。
其中，百色市教育局机关本级和百色市招生考试院合并编制，年度预算统一编制在百色市教育局（本级）；百色市教育科学研究所、百色市教育督导中心、百色市职业教育发展中心、百色市教育项目与学校后勤管理中心、百色市学生资助管理中心、百色市电化教育与教学仪器站、百色市教师发展中心等教育局二层事业单位因为没有独立财务人员，所有的二层事业单位预算合并编制，年度预算统一编制在百色市教育科学研究所。
第二部分 百色市教育局 2024年部门预算表
|
预算公开01表 | ||||
|
部门收支总体情况表 | ||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
29,095.34 |
一、一般公共服务支出 |
45.07 | |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
（二）本级 |
29,095.34 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
（三）一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
五、教育支出 |
28,899.78 | |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
（二）本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
（三）专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
6,005.20 | |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
958.97 | |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
（二）本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
四、财政专户管理资金 |
6,837.54 |
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
五、单位资金 |
2,046.55 |
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
（一）事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
（二）事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
（三）上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
（四）附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
（五）其他收入 |
2,046.55 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
2,070.40 | |
|
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
|
本 年 收 入 合 计 |
37,979.43 |
本 年 支 出 合 计 |
37,979.43 | |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收 入 总 计 |
37,979.43 |
支 出 总 计 |
37,979.43 | |
|
|
|
|
| |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开02表 | |||||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
|
合计 |
37,979.43 |
37,979.43 |
29,095.34 |
|
|
6,837.54 |
2,046.55 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
百色市教育局 |
37,979.43 |
37,979.43 |
29,095.34 |
|
|
6,837.54 |
2,046.55 |
|
|
|
|
|
| |
|
201001 |
百色市教育局 |
1,319.20 |
1,319.20 |
669.20 |
|
|
|
650.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
201002 |
百色高级中学 |
7,480.29 |
7,480.29 |
5,977.37 |
|
|
1,269.71 |
233.21 |
|
|
|
|
|
| |
|
201003 |
百色祈福高级中学 |
6,187.09 |
6,187.09 |
5,007.94 |
|
|
1,068.40 |
110.75 |
|
|
|
|
|
| |
|
201004 |
百色民族高级中学 |
8,146.29 |
8,146.29 |
7,010.03 |
|
|
966.26 |
170.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
201008 |
百色市特殊教育学校 |
821.44 |
821.44 |
821.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201009 |
百色市民族体育中学 |
596.96 |
596.96 |
565.60 |
|
|
25.36 |
6.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
201010 |
百色市民族卫生学校 |
4,603.92 |
4,603.92 |
2,388.96 |
|
|
1,338.37 |
876.59 |
|
|
|
|
|
| |
|
201011 |
百色市财经职业技术学校 |
1,786.19 |
1,786.19 |
961.86 |
|
|
824.33 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201012 |
百色开放大学 |
1,175.20 |
1,175.20 |
407.32 |
|
|
767.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201013 |
百色市第一中学 |
4,146.86 |
4,146.86 |
3,569.63 |
|
|
577.23 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201014 |
百色市教育科学研究所 |
1,678.92 |
1,678.92 |
1,678.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201015 |
百色市励志学校 |
37.08 |
37.08 |
37.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开03表 | ||||||||||
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
其中： | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
合计 |
37,979.43 |
30,908.51 |
7,070.91 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
201 |
百色市教育局 |
37,979.43 |
30,908.51 |
7,070.91 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
201001 |
百色市教育局 |
1,319.20 |
582.81 |
736.39 |
|
|
|
|
205 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
401.27 |
372.77 |
28.50 |
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
|
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
|
学前教育 |
45.20 |
|
45.20 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
|
其他普通教育支出 |
650.00 |
|
650.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
56.25 |
54.06 |
2.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.94 |
61.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201002 |
百色高级中学 |
7,480.29 |
6,179.26 |
1,301.04 |
4.40 |
|
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
5,521.59 |
4,220.56 |
1,301.04 |
4.40 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
171.01 |
171.01 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
752.86 |
752.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
376.43 |
376.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
201.59 |
201.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
456.81 |
456.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201003 |
百色祈福高级中学 |
6,187.09 |
5,184.69 |
1,002.40 |
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
4,556.28 |
3,553.88 |
1,002.40 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
123.07 |
123.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
636.46 |
636.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
318.23 |
318.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
167.30 |
167.30 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
385.76 |
385.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201004 |
百色民族高级中学 |
8,146.29 |
7,159.56 |
986.73 |
|
|
|
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
42.25 |
|
42.25 |
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
|
学前教育 |
393.91 |
393.91 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
|
小学教育 |
503.57 |
487.57 |
16.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
608.65 |
589.45 |
19.20 |
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
4,461.51 |
3,552.23 |
909.28 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
887.96 |
887.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
443.98 |
443.98 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
226.37 |
226.37 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
533.26 |
533.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201008 |
百色市特殊教育学校 |
821.44 |
820.08 |
1.36 |
|
|
|
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
|
|
205 |
07 |
01 |
|
特殊学校教育 |
665.16 |
665.16 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.11 |
58.11 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.06 |
29.06 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201009 |
百色市民族体育中学 |
596.96 |
564.14 |
32.82 |
|
|
|
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
|
小学教育 |
74.83 |
70.12 |
4.71 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
327.15 |
300.50 |
26.65 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.52 |
70.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
42.52 |
42.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201010 |
百色市民族卫生学校 |
4,603.92 |
3,455.46 |
1,148.46 |
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
4,018.05 |
2,870.31 |
1,147.74 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
146.29 |
145.57 |
0.72 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.73 |
200.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
89.31 |
89.31 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201011 |
百色市财经职业技术学校 |
1,786.19 |
1,022.80 |
763.39 |
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
1,560.54 |
805.59 |
754.95 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
43.44 |
35.00 |
8.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.59 |
80.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
48.35 |
48.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201012 |
百色开放大学 |
1,175.20 |
529.88 |
645.32 |
|
|
|
|
205 |
05 |
01 |
|
广播电视学校 |
990.98 |
345.66 |
645.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.55 |
64.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.27 |
32.27 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201013 |
百色市第一中学 |
4,146.86 |
3,693.85 |
453.01 |
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
3,004.38 |
2,551.87 |
452.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
77.32 |
77.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449.24 |
449.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224.62 |
224.62 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
|
死亡抚恤 |
2.93 |
2.43 |
0.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
121.24 |
121.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
267.12 |
267.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201014 |
百色市教育科学研究所 |
1,678.92 |
1,678.92 |
|
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
|
其他教育管理事务支出 |
1,080.92 |
1,080.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
102.39 |
102.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.56 |
208.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.28 |
104.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
54.69 |
54.69 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201015 |
百色市励志学校 |
37.08 |
37.08 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
25.29 |
25.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开04表 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
29,095.34 |
一、本年支出 |
29,095.34 |
|
（一）一般公共预算 |
29,095.34 |
（一）一般公共服务支出 |
2.82 |
|
1、上级补助 |
|
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
29,095.34 |
（三）国防支出 |
|
|
3、一般债券收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（五）教育支出 |
20,349.15 |
|
1、上级补助 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
2、本级 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3、专项债券收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
5,746.49 |
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九）卫生健康支出 |
950.47 |
|
1、上级补助 |
|
（十）节能环保支出 |
|
|
2、本级 |
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
（十二）农林水支出 |
|
|
（一）一般公共预算 |
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
2,046.40 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
29,095.34 |
支 出 总 计 |
29,095.34 |
|
|
|
|
|
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开05表 | |||||||||
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
|
单位名称：百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||||
|
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
29,095.34 |
28,970.93 |
26,175.79 |
2,795.13 |
124.41 |
|
|
|
|
201 |
百色市教育局 |
29,095.34 |
28,970.93 |
26,175.79 |
2,795.13 |
124.41 |
|
|
|
|
201001 |
百色市教育局 |
669.20 |
582.81 |
520.05 |
62.76 |
86.39 |
|
205 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
401.27 |
372.77 |
310.58 |
62.18 |
28.50 |
|
205 |
01 |
99 |
|
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
205 |
02 |
01 |
|
学前教育 |
45.20 |
|
|
|
45.20 |
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
5.50 |
|
|
|
5.50 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
56.25 |
54.06 |
53.48 |
0.58 |
2.19 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.94 |
61.94 |
61.94 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.97 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
16.23 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
38.16 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
201002 |
百色高级中学 |
5,977.37 |
5,977.37 |
5,577.87 |
399.50 |
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
4,018.67 |
4,018.67 |
3,619.17 |
399.50 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
171.01 |
171.01 |
171.01 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
752.86 |
752.86 |
752.86 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
376.43 |
376.43 |
376.43 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
201.59 |
201.59 |
201.59 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
456.81 |
456.81 |
456.81 |
|
|
|
|
|
|
201003 |
百色祈福高级中学 |
5,007.94 |
5,007.94 |
4,651.14 |
356.80 |
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
3,377.13 |
3,377.13 |
3,020.33 |
356.80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
123.07 |
123.07 |
123.07 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
636.46 |
636.46 |
636.46 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
318.23 |
318.23 |
318.23 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
167.30 |
167.30 |
167.30 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
385.76 |
385.76 |
385.76 |
|
|
|
|
|
|
201004 |
百色民族高级中学 |
7,010.03 |
6,974.83 |
6,534.97 |
439.86 |
35.20 |
|
205 |
02 |
01 |
|
学前教育 |
393.91 |
393.91 |
369.85 |
24.06 |
|
|
205 |
02 |
02 |
|
小学教育 |
503.57 |
487.57 |
458.17 |
29.40 |
16.00 |
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
608.65 |
589.45 |
555.85 |
33.60 |
19.20 |
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
3,367.50 |
3,367.50 |
3,014.70 |
352.80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
44.82 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
887.96 |
887.96 |
887.96 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
443.98 |
443.98 |
443.98 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
226.37 |
226.37 |
226.37 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
533.26 |
533.26 |
533.26 |
|
|
|
|
|
|
201008 |
百色市特殊教育学校 |
821.44 |
820.08 |
769.08 |
51.00 |
1.36 |
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
1.36 |
|
|
|
1.36 |
|
205 |
07 |
01 |
|
特殊学校教育 |
665.16 |
665.16 |
614.36 |
50.80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
16.15 |
0.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.11 |
58.11 |
58.11 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.06 |
29.06 |
29.06 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
201009 |
百色市民族体育中学 |
565.60 |
564.14 |
530.80 |
33.34 |
1.46 |
|
201 |
36 |
99 |
|
其他共产党事务支出 |
1.46 |
|
|
|
1.46 |
|
205 |
02 |
02 |
|
小学教育 |
70.12 |
70.12 |
63.52 |
6.60 |
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
300.50 |
300.50 |
274.10 |
26.40 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
27.14 |
27.14 |
26.80 |
0.34 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.52 |
70.52 |
70.52 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
42.52 |
42.52 |
42.52 |
|
|
|
|
|
|
201010 |
百色市民族卫生学校 |
2,388.96 |
2,388.96 |
1,532.39 |
856.57 |
|
|
205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
1,954.11 |
1,954.11 |
1,097.54 |
856.57 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
113.77 |
113.77 |
113.77 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
174.73 |
174.73 |
174.73 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
80.81 |
80.81 |
80.81 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
65.52 |
65.52 |
65.52 |
|
|
|
|
|
|
201011 |
百色市财经职业技术学校 |
961.86 |
961.86 |
672.12 |
289.74 |
|
|
205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
776.65 |
776.65 |
486.91 |
289.74 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.59 |
80.59 |
80.59 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.27 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
|
|
|
|
|
|
201012 |
百色开放大学 |
407.32 |
407.32 |
407.32 |
|
|
|
205 |
05 |
01 |
|
广播电视学校 |
319.93 |
319.93 |
319.93 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
41.78 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
|
|
201013 |
百色市第一中学 |
3,569.63 |
3,569.63 |
3,357.73 |
211.90 |
|
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
2,430.08 |
2,430.08 |
2,218.18 |
211.90 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
77.32 |
77.32 |
77.32 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449.24 |
449.24 |
449.24 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224.62 |
224.62 |
224.62 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
121.24 |
121.24 |
121.24 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
267.12 |
267.12 |
267.12 |
|
|
|
|
|
|
201014 |
百色市教育科学研究所 |
1,678.92 |
1,678.92 |
1,587.46 |
91.46 |
|
|
205 |
01 |
99 |
|
其他教育管理事务支出 |
1,080.92 |
1,080.92 |
990.72 |
90.20 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
102.39 |
102.39 |
101.13 |
1.26 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.56 |
208.56 |
208.56 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.28 |
104.28 |
104.28 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
54.69 |
54.69 |
54.69 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
128.08 |
|
|
|
|
|
|
201015 |
百色市励志学校 |
37.08 |
37.08 |
34.88 |
2.20 |
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
25.29 |
25.29 |
23.09 |
2.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开06表 | ||||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | |
|
|
|
合计 |
28,970.93 |
26,175.79 |
2,795.13 | |
|
301 |
|
工资福利支出 |
25,378.82 |
25,378.82 |
| |
|
301 |
01 |
基本工资 |
6,899.31 |
6,899.31 |
| |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,177.91 |
1,177.91 |
| |
|
301 |
03 |
奖金 |
79.41 |
79.41 |
| |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
8,475.78 |
8,475.78 |
| |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,385.97 |
3,385.97 |
| |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
1,565.32 |
1,565.32 |
| |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
920.19 |
920.19 |
| |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.68 |
8.68 |
| |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
128.20 |
128.20 |
| |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
2,046.40 |
2,046.40 |
| |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
691.64 |
691.64 |
| |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2,794.23 |
|
2,794.23 | |
|
302 |
01 |
办公费 |
314.40 |
|
314.40 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
37.50 |
|
37.50 | |
|
302 |
03 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 | |
|
302 |
05 |
水费 |
486.21 |
|
486.21 | |
|
302 |
06 |
电费 |
661.49 |
|
661.49 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
76.72 |
|
76.72 | |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
285.00 |
|
285.00 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
203.21 |
|
203.21 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
174.36 |
|
174.36 | |
|
302 |
14 |
租赁费 |
6.00 |
|
6.00 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
85.28 |
|
85.28 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.88 |
|
0.88 | |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
120.00 |
|
120.00 | |
|
302 |
26 |
劳务费 |
11.67 |
|
11.67 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
21.32 |
|
21.32 | |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
26.76 |
|
26.76 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
269.87 |
|
269.87 | |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
796.97 |
796.97 |
| |
|
303 |
01 |
离休费 |
17.64 |
17.64 |
| |
|
303 |
02 |
退休费 |
763.50 |
763.50 |
| |
|
303 |
05 |
生活补助 |
6.33 |
6.33 |
| |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
9.50 |
9.50 |
| |
|
310 |
|
资本性支出 |
0.90 |
|
0.90 | |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
0.90 |
|
0.90 | |
|
|
|
|
|
|
| |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
|
预算公开07表 | ||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
|
合计 |
|
97.16 |
10.88 |
|
10.00 |
10.00 |
|
0.88 |
1.00 |
85.28 |
85.28 |
|
|
201 |
百色市教育局 |
|
97.16 |
10.88 |
|
10.00 |
10.00 |
|
0.88 |
1.00 |
85.28 |
85.28 |
|
|
201001 |
百色市教育局 |
一般公共预算资金 |
1.38 |
0.38 |
|
|
|
|
0.38 |
1.00 |
|
|
|
|
201002 |
百色高级中学 |
一般公共预算资金 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
13.00 |
|
|
201003 |
百色祈福高级中学 |
一般公共预算资金 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
201004 |
百色民族高级中学 |
一般公共预算资金 |
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
23.68 |
23.68 |
|
|
201010 |
百色市民族卫生学校 |
一般公共预算资金 |
30.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
201011 |
百色市财经职业技术学校 |
一般公共预算资金 |
2.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
201013 |
百色市第一中学 |
一般公共预算资金 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
预算公开08表 | ||||||||
|
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
1 |
2 |
3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
预算公开09表 | ||||||||
|
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||
|
单位名称： 百色市教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
1 |
2 |
3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
第三部分 百色市教育局2024年
部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024年本部门总收入37,979.43万元，比上年增加 7,992.15万元，增长 26.65%，主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费收入增加；职业年金单位缴纳部分收入增加；普通高中学费、住宿费收入增加；总支出37,979.43 万元，比上年增加7,992.15万元，增长 26.65%，主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费支出增加；职业年金单位缴纳部分支出增加；学校日常运行费用支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算37,979.43 万元，比上年增加7,992.15万元，增长26.65%。其中：一般公共预算29,095.34万元，占收入总预算76.61%，比上年增加7,017.08万元，增长31.78%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金6,837.54万元，占收入总预算18.00%，比上年增加1,229.45万元，增长21.92%；单位资金2,046.55万元，占收入总预算5.39%，比上年减少254.38万元，下降11.06%。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费收入增加；职业年金单位缴纳部分收入增加；普通高中学费、住宿费收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算37,979.43 万元，其中：基本支出预算30,908.51万元，占支出总预算81.38 %，比上年增加7,596.94万元，增长32.59%；项目支出预算7,070.91万元，占支出总预算18.62 %，比上年增加395.20万元，增长5.92%。主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费支出增加；职业年金单位缴纳部分支出增加；学校日常运行费用支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算29,095.34万元，比上年增加7,017.08万元，增长31.78%。收入包括：一般公共预算拨款29,095.34万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费收入增加；职业年金单位缴纳部分收入增加。
2024年财政拨款支出总预算29,095.34万元，比上年增加7,017.08万元，增长31.78%。支出包括：一般公共服务支出2.82万元、教育支出20,349.15万元、社会保障和就业支出5,746.49万元、卫生健康支出950.47万元、住房保障支出2,046.40万元。财政拨款支出增加主要原因是：在职人员同比上年增加138人，导致人员工资、社保、公积金等经费支出增加；职业年金单位缴纳部分支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出29,095.34 万元，比上年增加7,017.08万元，增长31.78%。 其中：基本支出28,970.93万元，项目支出124.41万元。具体支出预算如下：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出401.27万元，比上年增加 102.33万元，增长 34.23%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1,085.92万元，比上年增加 154.82万元，增长 16.63%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出439.11万元，比上年增加 205.96万元，增长 88.34%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出939.94万元，比上年增加 239.71万元，增长 34.23%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出56.25万元，比上年增加 10.83万元，增长 23.84%。主要原因是：行政退休人员增加，退休人员生活补贴和慰问经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3,385.95万元，比上年增加 765.59万元，增长 29.22%。主要原因是：事业退休人员增加，退休人员生活补贴和慰问经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,565.32万元，比上年增加 870.65万元，增长 125.33%。主要原因是：职业年金单位缴纳部分支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.23万元，比上年增加 0.34万元，增长 2.14%。主要原因是：医疗保险缴存基数增加，在职人员医疗保险缴费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.68万元，比上年增加 0.14万元，增长 1.64%。主要原因是：医疗保险缴存基数增加，在职人员公务员医疗补助增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,046.39万元，比上年增加 106.51万元，增长 5.49%。主要原因是：住房公积金缴存基数增加，在职人员住房公积金缴费增加。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出13,193.38万元，比上年增加 3,982.28万元，增长 43.23%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出738.95万元，比上年增加 233.74万元，增长 46.27%。主要原因是：职业年金单位缴纳部分支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出925.55万元，比上年增加 70.75万元，增长 8.28%。主要原因是：医疗保险缴存基数增加，在职人员医疗保险缴费增加。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出573.69万元，比上年增加 121.74万元，增长 26.94%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.82万元，比上年增加 1.38万元，增长 95.83%。主要原因是：学校基层党组织活动经费增加。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出665.16万元，比上年增加 158.69万元，增长 31.33%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,730.76万元，比上年减少 93.41万元，下降 3.31%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出319.93万元，比上年增加 85.01万元，增长 36.19%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出28,970.93 万元，比上年增加7,493.39万元，增长34.89%。 其中：
人员经费26,175.79 万元，比上年增加7,666.45万元，增长41.42%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出6,899.31万元，比上年增加418.91万元，增长6.46%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,177.91万元，比上年增加148.71万元，增长14.45%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）奖金（款）支出79.41万元，比上年增加69.23万元，增长680.06%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出8,475.78万元，比上年增加4,264.80万元，增长101.28%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出3,385.97万元，比上年增加765.59万元，增长29.22%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出1,565.32万元，比上年增加870.65万元，增长125.33%。主要原因：职业年金单位缴纳部分支出增加。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出920.19万元，比上年增加66.22万元，增长7.75%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出8.68万元，比上年增加0.14万元，增长1.64%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出128.20万元，比上年增加28.95万元，增长29.17%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出2,046.40万元，比上年增加106.52万元，增长5.49%。主要原因：在职人员增加。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出691.64万元，比上年增加684.20万元，增长9196.24%。主要原因：在职人员增加。
对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出17.64万元，比上年减少9.24万元，下降34.37%。主要原因：离休人员减少。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出763.50万元，比上年增加253.99万元，增长49.85%。主要原因：退休人员增加。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.33万元，比上年减少2.16万元，下降25.44%。主要原因：遗属人员减少。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出9.50万元，比上年减少0.09万元，下降0.94%。主要原因：离休人员减少。
公用经费2,795.13万元，比上年减少173.07万元，下降5.83%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出314.40万元，比上年增加94.16万元，增长42.75%。主要原因：学校日常办公费支出增加。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出37.50万元，比上年减少2.50万元，下降6.25%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）咨询费（款）支出3.00万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）手续费（款）支出0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%。主要原因：支付银行转账手续费增加。
商品和服务支出（类）水费（款）支出486.21万元，比上年减少286.44万元，下降37.07%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）电费（款）支出661.49万元，比上年增加116.31万元，增长21.33%。主要原因：学校教学设备增多，学校用电增加。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出76.72万元，比上年减少7.42万元，下降8.82%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出285.00万元，比上年减少17.00万元，下降5.63%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出203.21万元，比上年减少16.72万元，下降7.60%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出174.36万元，比上年增加73.71万元，增长73.23%。主要原因：学校日常维修增加。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.50万元，比上年减少0.30万元，下降37.50%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）培训费（款）支出85.28万元，比上年增加12.61万元，增长17.35%。主要原因：学校教师业务培训增加。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.88万元，比上年减少0.50万元，下降36.23%。主要原因：压减支出。
商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出120.00万元，比上年增加10.00万元，增长9.09%。主要原因：学校购买教学实验材料增加。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出11.67万元，比上年增加6.17万元，增长112.18%。主要原因：学校聘请校外专家开展教学业务费用增加。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出21.32万元，比上年增加3.69万元，增长20.93%。主要原因：在职人员增加，福利费增加。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出10.00万元，比上年增加2.50万元，增长33.33%。主要原因：学校业务用车维护费用增加。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出26.76万元，比上年增加0.66万元，增长2.53%。主要原因：学校租车到各县进行教学业务交流增加。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出269.87万元，比上年减少161.95万元，下降37.50%。主要原因：压减支出。
资本性支出（类）办公设备购置（款）支出0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100%。主要原因：学校购买教学设备增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.88万元，同口径比上年预算8.88 万元，增加2.00万元，增长22.52%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.88万元，比上年减少0.50万元，下降36.23%， 主要原因是：压减支出。
公务接待费主要用于：安排接待上级部门及兄弟市（县、区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动必须开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算10.00 万元，比上年增加2.50万元，增长33.33%，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算10.00万元，比上年增加2.50万元，增长33.33%， 主要原因是：单位市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市教育局2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市教育局2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排62.76万元，比上年减少6.04万元，下降8.77%， 主要原因是：压减支出。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排2,698.44万元，比上年增加1,142.31万元，增长73.41%。其中：政府集中采购预算1,043.55万元，占政府采购预算38.67%，比上年增加395.83万元，增长61.11%；分散采购预算1,654.89万元，占政府采购预算61.33%，比上年增加746.48万元，增长82.17%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1,577.26万元，工程类采购预算450.58万元，服务类采购预算670.61万元等。采购预算增长的原因是学校对日常教学用品和教学设备采购增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车13辆。车辆具体占用情况如下：
百色市教育局实有车辆0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目117个，预算资金7070.91万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目一：项目名称百色市实验幼儿园生均公用经费，预算资金45.20万元，2024年度绩效目标为：保障幼儿园日常运转，改善办园条件，提高教育质量，促进学前教育事业的健康发展。绩效指标情况详见报表11-1。
重点项目二：项目名称百色市教育局青少年儿童近视防控，预算资金1万元，2024年度绩效目标为：落实国家部、委、办提出的相关要求，以“部门合作、家校协同、社会参与、综合防控”为工作目标，紧盯近视防控关键性、要害性问题，扎实做好近视防控各项工作，实现儿童青少年新发近视率下降，儿童青少年视力健康整体水平提升。绩效指标情况详见报表11-2。
重点项目三：项目名称百色民族高级中学高中部科技楼大厅建设，预算资金50万元，2024年度绩效目标为：投入50万元资金，把科技楼大厅建设成校史馆，推进、创新校园文化，形成办学特色，让广大师生了解学校发展史，有利于学校传承和发扬优良传统。绩效指标情况详见报表11-3。
重点项目四：项目名称百色民族高级中学科技活动阵地和科技文化长廊建设，预算资金100万元，2024年度绩效目标为：投入100万元，建设科技活动阵地和科技文化长廊，采购科技活动设备、器材，改善学校教学、育人环境，促进教学质量提高。绩效指标情况详见报表11-4。
重点项目五：项目名称百色祈福高级中学教学设备采购，预算资金94.60万元，2024年度绩效目标为：投入94.60万元，采购教学白板24套，视频监控6台，用于改善学校教学设备和安全环境，提高教学质量。绩效指标情况详见报表11-5。
重点项目六：项目名称百色市民族卫生学校职业技能培训，预算资金16.5万元，2024年度绩效目标为：投入16.5万元，开展美容师、保健按摩师、育婴员、养老护理员和小儿推拿培训，预计培训400人。通过培训提高学生的综合技能，组织学生参加职业技能认定考核，合格者将取得相应工种的职业技能等级证书，提高学生的双证率，拓宽就业渠道。绩效指标情况详见报表11-6。
重点项目七：项目名称百色市民族卫生学校党建工作，预算资金3万元，2024年度绩效目标为：投入3万元，通过完成宣传展板、文化长廊建设、购买党员学习资料等，有利于加大党员教育宣传力度，营造良好的教育氛围。绩效指标情况详见报表11-7。
重点项目八：项目名称百色市第一中学校园建设，预算资金63万元，2024年度绩效目标为：投入资金63万元，支付学校贷款利息，建设科技楼和艺术体育中心大楼，改善学校办学条件。绩效指标情况详见报表11-8。
重点项目九：项目名称百色开放大学危房拆除及建设，预算资金50万元，2024年度绩效目标为：学校现有b级危房1栋，d级危房两栋，计划拆除，营造学校安全的办公环境。绩效指标情况详见报表11-9。
重点项目十：项目名称百色市财经职业技术学校学生活动，预算资金20万元，2024年度绩效目标为：支付学校运动会、文化艺术节、经典诵读等学生活动经费，充实了广大师生的课余文化生活，活跃校园气氛，增添校园活力，提升校园的文化氛围。绩效指标情况详见报表11-10。
重点项目十一：项目名称百色高级中学国内债务付息，预算资金130.84万元，2024年度绩效目标为：完成2024年度国内债务利息的支付。绩效指标情况详见报表11-11。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：