百色民族高级中学 2024年度部门预算 -j9九游

目  录

第一部分  百色民族高级中学 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色民族高级中学 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色民族高级中学 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色民族高级中学概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治校。坚持正确的办学方向，为学生的终身发展奠定基础。

（二）教学管理：高中学历教育，初中、小学义务教育，学前教育，教学研究。

（三）素质教育管理：教师教育工作、师德师风管理、学生素质教育。

（四）学生管理：学生学籍管理、学生资助服务、学生安全管理。

（五）完成教育主管部门和上级领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

百色民族高级中学由百色市教育局主管，经费来源为财政全额拨款，是集学前教育、义务教育、高中教育为一体的综合学校，学校配备正职领导2人，副职领导3人。

百色民族高级中学义务教育为公益一类事业单位，学前教育和高中教育为公益二类事业单位，财政供养人员共有428人，其中，在职在编人员383人，安全协管员19人，聘用教师控制人员26人；学校聘用人员79人，公益性岗位人员1人，退休人员32人。学校内设机构为：行政办公室、教务室、政教室、总务室、财务室、党委办公室、工会。

三、部门预算构成

    百色民族高级中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。   

第二部分  百色民族高级中学2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色民族高级中学2024 年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入8,146.29万元，比上年增加 2,289.64万元，增长39.09%，主要原因是：增发基础绩效增量工资，新招聘42名职工，高中收费标准调整学费收入增加，本部门总收入增加；总支出8,146.29 万元，比上年增加 2,289.64 万元，增长 39.09%，主要原因是：增发基础绩效增量工资，新招聘42名职工，学校日常运行费用支出增加，本部门总支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算8,146.29万元，比上年增加2,289.64万元，增长39.09%。 其中：一般公共预算7,010.03万元，占收入总预算86.05%，比上年增加1,976.87万元，增长39.28%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金966.26万元，占收入总预算11.86%，比上年增加308.32万元，增长46.86%；单位资金170.00万元，占收入总预算2.09%，比上年增加4.46万元，增长2.69%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：增发基础绩效增量工资，新招聘42名职工，高中收费标准调整学费收入增加，本部门总收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算8,146.29 万元，其中：基本支出预算7,159.56 万元，占支出总预算87.89 %，比上年增加2,084.88万元，增长41.08%； 项目支出预算986.73万元，占支出总预算12.11 %，比上年增加204.76万元，增长26.19%。 主要原因是：增发基础绩效增量工资，新招聘42名职工，学校日常运行费用支出增加，本部门总支出增加。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算7,010.03万元，比上年增加1,976.87万元，增长39.28%。收入包括：一般公共预算拨款7,010.03万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：增发基础绩效增量工资、新招聘42名职工，收入增加。

2024年财政拨款支出总预算7,010.03万元，比上年增加1,976.87万元，增长39.28%。 支出包括：教育支出4,873.63万元、社会保障和就业支出1,376.77万元、卫生健康支出226.37万元、住房保障支出533.26万元。财政拨款支出增加主要原因是：增发基础绩效增量工资、新招聘42名职工，支出增加。

 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出7,010.03 万元，比上年增加1,976.87万元，增长39.28%。 其中：基本支出6,974.83万元，项目支出35.20万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出393.91万元，比上年增加 205.96万元，增长 109.58%。主要原因是：增发基础绩效增量工资及新招聘11名职工，人员经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出503.57万元，比上年增加 103.99万元，增长 26.02%。主要原因是：增发基础绩效增量工资，人员经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出608.65万元，比上年增加 136.93万元，增长 29.03%。主要原因是：增发基础绩效增量工资，人员经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3,367.50万元，比上年增加 1,045.49万元，增长 45.03%。主要原因是：增发基础绩效增量工资及新招聘26名职工，人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出44.82万元，比上年增加 16.77万元，增长 59.79%。主要原因是：2023年新增退休教师4名，事业单位离退休支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出887.96万元，比上年增加 208.15万元，增长 30.62%。主要原因是：新招聘42名职工，养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出443.98万元，比上年增加 219.18万元，增长 97.50%。主要原因是：新招聘42名职工，职业年金支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出226.37万元，比上年增加 16.99万元，增长 8.11%。主要原因是：新招聘42名职工，医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出533.26万元，比上年增加 23.40万元，增长 4.59%。主要原因是：新招聘42名职工，住房公积金支出增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出6,974.83 万元，比上年增加2,060.23万元，增长41.92%。 其中：

人员经费6,534.97 万元，比上年增加2,050.92万元，增长45.74%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,631.07万元，比上年增加103.45万元，增长6.77%。主要原因：新招聘42名职工，基本工资支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出242.82万元，比上年增加36.14万元，增长17.49%。主要原因：新招聘42名职工，津贴补贴支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出2,257.02万元，比上年增加1,181.35万元，增长109.82%。主要原因：新招聘42名职工，增发基础绩效增量工资，绩效工资支出增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出887.96万元，比上年增加208.15万元，增长30.62%。主要原因：新招聘42名职工，养老保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出443.98万元，比上年增加219.18万元，增长97.50%。主要原因：新招聘42名职工，职业年金缴费支出增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出220.82万元，比上年增加15.69万元，增长7.65%。主要原因：新招聘42名职工，医疗保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出33.30万元，比上年增加7.81万元，增长30.64%。主要原因：新招聘42名职工，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出533.26万元，比上年增加23.40万元，增长4.59%。主要原因：2023年新招聘42名职工，住房公积金支出增加。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出238.98万元，比上年增加238.98万元，增长100%。主要原因：聘用控制数教师人员经费列入其他工资福利支出，其他工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出44.82万元，比上年增加16.77万元，增长59.79%。主要原因：新增4名退休教师，退休费支出增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出0.93万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费439.86万元，比上年增加9.31万元，增长2.16%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出89.66万元，比上年增加11.64万元，增长14.92%。主要原因：学校日常办公开支增加，办公费支出增加。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出25.00万元，比上年增加5.00万元，增长25.00%。主要原因：学校印刷资料、试卷费用支出增加。

商品和服务支出（类）水费（款）支出107.60万元，比上年增加1.08万元，增长1.01%。主要原因：学校绿化用水增加。

商品和服务支出（类）电费（款）支出75.00万元，比上年增加25.98万元，增长53.00%。主要原因：学校办公室、教室使用空调及教学设备增加，电费支出增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.70万元，比上年增加0.06万元，增长0.69%。主要原因：学校新增电话，邮电费支出增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出76.11万元，比上年减少13.07万元，下降14.66%。主要原因：压减差旅费支出。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出23.05万元，比上年增加4.70万元，增长25.61%。主要原因：对高中部教学楼卫生间进行维修维护。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出23.68万元，比上年增加14.92万元，增长170.32%。主要原因：增加新入职教师培训，培训费支出增加。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出3.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出6.66万元，比上年增加0.15万元，增长2.30%。主要原因：人员增加，福利费支出增加。

资本性支出（类）办公设备购置（款）支出0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100%。主要原因：2024年采购教学用办公设备。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色民族高级中学2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色民族高级中学2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:百色民族高级中学没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排334.18万元，比上年增加298.18万元，增长828.28%。 其中：政府集中采购预算114.15万元，占政府采购预算34.16%，比上年增加78.15万元，增长217.08%； 分散采购预算220.03万元，占政府采购预算65.84%，比上年增加220.03万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算172.18万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆2.00辆，其中：一般公务用车2.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色民族高级中学实有在编车辆2辆，包括2辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.百色民族高级中学2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金986.73万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：百色民族高级中学高中部科技楼大厅建设，预算资金50万元。2024年度绩效目标为：投入50万元，把科技楼大厅建设成校史馆，推进、创新校园文化，形成办学特色，让广大师生了解学校发展史，有利于学校传承和发扬优良传统。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：百色民族高级中学科技活动阵地和科技文化长廊建设，预算资金100万元。2024年度绩效目标为：投入100万元，建设科技活动阵地和科技文化长廊，采购科技活动设备、器材，改善学校教学、育人环境，促进教学质量提高。绩效指标情况详见报表11-2。