百色市第一中学2024年度部门预算 -j9九游

目  录

第一部分 百色市第一中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市第一中学 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市第一中学 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市第一中学概况

一、主要职责

百色市第一中学创建于1978年，是广西壮族自治区示范性普通高中，为华东师范大学教育学系实验基地、广西艺术学院后备人才培养基地。百色市第一中学隶属百色市教育局管理的财政全额拨款事业单位,核定事业编制212人。学校主要职能:高中教育。

二、部门机构设置

学校机构设置有:办公室、政教处、总务处等。

三、部门预算构成

百色市第一中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。  

第二部分 百色市第一中学2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市第一中学2024年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入4,146.86万元，比上年增加1,330.30万元，增长47.23%，主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费收入增加；总支出4,146.86万元，比上年增加1,330.30万元，增长47.23%，主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算4,146.86万元，比上年增加1,330.30万元，增长47.23%。其中：一般公共预算3,569.63万元，占收入总预算86.08%，比上年增加1,219.99万元，增长51.92%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金577.23万元，占收入总预算13.92%，比上年增加110.31万元，增长23.63%；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算4,146.86万元，其中：基本支出预算3,693.85万元，占支出总预算89.08%，比上年增加1,245.57万元，增长50.88%；项目支出预算453.01万元，占支出总预算10.92%，比上年增加84.73万元，增长23.01%。主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算3,569.63万元，比上年增加1,219.99万元，增长51.92%。收入包括：一般公共预算拨款3,569.63万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加 主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费收增加。

2024年财政拨款支出总预算3,569.63万元，比上年增加1,219.99万元，增长51.92%。支出包括：教育支出2,430.08万元、社会保障和就业支出751.19万元、卫生健康支出121.24万元、住房保障支出267.12万元。财政拨款支出增加主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出3,569.63万元，比上年增加1,219.99万元，增长51.92%。其中：基本支出3,569.63万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,430.08万元，比上年增加857.68万元，增长54.55%。主要原因是：新增教师25名和事业基础绩效奖按月发放，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出77.32万元，比上年增加28.39万元，增长58.02%。主要原因是：退休人员增加，退休生活补贴标准增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出449.24万元，比上年增加151.77万元，增长51.02%。主要原因是：新增人员和工资调整，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出224.62万元，比上年增加116.97万元，增长108.66%。主要原因是：新增人员和工资调整，职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出121.24万元，比上年增加21.15万元，增长21.13%。主要原因是：新增人员和工资调整，医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出267.12万元，比上年增加44.02万元，增长19.73%。主要原因是：新增人员和工资调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3,569.63万元，比上年增加1,219.99万元，增长51.92%。其中：

人员经费3,357.73万元，比上年增加1,225.59万元，增长57.48%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出872.06万元，比上年增加130.42万元，增长17.59%。主要原因：新增人员和工资调整。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出148.58万元，比上年增加33.48万元，增长29.09%。主要原因：新增人员和工资调整。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,183.50万元，比上年增加694.63万元，增长142.09%。主要原因：新增人员和工资调整。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出449.24万元，比上年增加151.77万元，增长51.02%。主要原因：新增人员和工资调整，养老保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出224.62万元，比上年增加116.97万元，增长108.66%。主要原因：新增人员和工资调整，职业年金缴费支出增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出118.43万元，比上年增加20.20万元，增长20.56%。主要原因：新增人员和工资调整，医疗保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出16.85万元，比上年增加5.69万元，增长50.99%。主要原因：新增人员和工资调整，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出267.12万元，比上年增加44.02万元，增长19.73%。主要原因：新增人员和工资调整，住房公积金支出增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出77.32万元，比上年增加28.39万元，增长58.02%。主要原因：退休人员增加、退休生活补助标准提高。

公用经费211.90万元，比上年减少5.60万元，下降2.57%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出31.30万元，比上年增加21.30万元，增长213.00%。主要原因：减少水电费支出，增加办公费用支出。

商品和服务支出（类）水费（款）支出30.00万元，比上年减少10.00万元，下降25.00%。主要原因：使用纳入专户管理的收入，支付水费。

商品和服务支出（类）电费（款）支出40.00万元，比上年减少25.00万元，下降38.46%。主要原因：使用纳入专户管理的收入，支付电费。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出10.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出85.00万元，比上年增加4.00万元，增长4.94%。主要原因：物业服务公司收费增加。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出10.60万元，比上年增加10.60万元，增长100%。主要原因：根据相关文件，公用经费百分之五用于教师培训。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出5.00万元，比上年减少0.50万元，下降9.09%。主要原因：压减其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市第一中学2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市第一中学2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门事业单位相关运行费用211.9万元，比上年减少5.6万元，下降2.57%，主要原因是:学生人数减少，生均公用经费收入减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排181.23万元，比上年增加81.73万元，增长82.14%。其中：政府集中采购预算102.00万元，占政府采购预算56.28%，比上年增加21.00万元，增长25.93%；分散采购预算79.23万元，占政府采购预算43.72%，比上年增加60.73万元，增长328.27%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算64.81万元，工程类采购预算19.42万元，服务类采购预算97.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市第一中学实有在编车辆0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.百色市第一中学2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金453.008万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目名称：百色市第一中学校园建设，预算资金63万元。2024年度绩效目标为：投入资金63万元，支付学校贷款利息，建设科技楼和艺术体育中心大楼，改善学校办学条件。绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。