百色市教育科学研究所2024年度部门预算 -j9九游

目  录

第一部分 百色市教育科学研究所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市教育科学研究所 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市教育科学研究所 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市教育科学研究所概况

一、主要职责

承担全市中小学教育教学研究工作；指导全市教育教学工作；组织开展教育教学科研活动，推广先进教育教学经验；协助教育行政部门执行课程（教学）计划，进行学科教学管理；负责组织开展各种教育教学改革试验；编写乡土教材和补充教材；主办《百色教育》刊物；负责教育科研情报的收集、整理、传播等工作。

二、部门机构设置

本部门由市教育局所属的二层事业单位组成，包括市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教师发展中心。

三、部门预算构成

本部门预算为市教育局所属7个二层事业单位，包括市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教师发展中心。由于市教育局二层事业单位无独立财务人员，所有的二层事业单位预算合并编制，年度预算统一编制在市教育科学研究所。  

第二部分 百色市教育科学研究所2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市教育科学研究所

2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,678.92万元，比上年增加335.97万元，增长25.02%，主要原因是：绩效工资增加；总支出1,678.92万元，比上年增加335.97万元，增长25.02%，主要原因是：绩效工资增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,678.92万元，比上年增加335.97万元，增长25.02%。其中：一般公共预算1,678.92万元，占收入总预算100.00%，比上年增加339.57万元，增长25.35%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少3.60万元，下降100.00%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：绩效工资增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1,678.92万元，其中：基本支出预算1,678.92万元，占支出总预算100.00%，比上年增加335.97万元，增长25.02%；项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。主要原因是：绩效工资增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算1,678.92万元，比上年增加339.57万元，增长25.35%。收入包括：一般公共预算拨款1,678.92万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：绩效工资增加。

2024年财政拨款支出总预算1,678.92万元，比上年增加339.57万元，增长25.35%。支出包括：教育支出1,080.92万元、社会保障和就业支出415.23万元、卫生健康支出54.69万元、住房保障支出128.08万元。财政拨款支出增加主要原因是：绩效工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1,678.92万元，比上年增加339.57万元，增长25.35%。其中：基本支出1,678.92万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1,080.92万元，比上年增加191.32万元，增长21.51%。主要原因是：绩效工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出102.39万元，比上年增加29.99万元，增长41.42%。主要原因是：退休人员生活补贴标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出208.56万元，比上年增加25.42万元，增长13.88%。主要原因是：养老保险缴存基数调整，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出104.28万元，比上年增加104.28万元，增长100%。主要原因是：职业年金缴费纳入单位年度预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.69万元，比上年减少2.16万元，下降3.80%。主要原因是：在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.08万元，比上年减少9.28万元，下降6.76%。主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,678.92万元，比上年增加339.57万元，增长25.35%。其中：

人员经费1,587.46万元，比上年增加352.53万元，增长28.55%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出423.32万元，比上年减少19.17万元，下降4.33%。主要原因：在职人员减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出65.02万元，比上年增加0.97万元，增长1.51%。主要原因：在职人员工资晋升。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出495.87万元，比上年增加221.74万元，增长80.89%。主要原因：绩效工资增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出208.56万元，比上年增加25.42万元，增长13.88%。主要原因：养老保险缴存基数调整，养老保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出104.28万元，比上年增加104.28万元，增长100%。主要原因：在职人员职业年金缴费纳入单位年度预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出53.39万元，比上年减少2.32万元，下降4.16%。主要原因：在职人员减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出7.82万元，比上年增加0.95万元，增长13.83%。主要原因：其他社会保险缴存基数调整，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出128.08万元，比上年减少9.28万元，下降6.76%。主要原因：在职人员减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出101.13万元，比上年增加29.95万元，增长42.08%。主要原因：退休人员生活补贴标准提高。

公用经费91.46万元，比上年减少12.96万元，下降12.41%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.00万元，比上年减少2.00万元，下降28.57%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）咨询费（款）支出3.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出3.00万元，比上年增加0.90万元，增长42.86%。主要原因：上年预算不够，本年增加水费预算。

商品和服务支出（类）电费（款）支出16.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出12.00万元，比上年减少0.60万元，下降4.76%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出9.00万元，比上年减少4.24万元，下降32.02%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出6.07万元，比上年减少0.29万元，下降4.56%。主要原因：压减支出。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出35.39万元，比上年减少2.93万元，下降7.65%。主要原因：压减支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市教育科学研究所2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市教育科学研究所2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门事业单位相关运行费用90.20万元，比上年减少13万元，下降12.59%，主要原因是:压减支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.00万元，比上年减少4.22万元，下降41.29%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算33.33%，比上年增加1.00万元，增长100.00%；分散采购预算4.00万元，占政府采购预算66.67%，比上年减少5.22万元，下降56.62%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色市教育科学研究所实有在编车辆2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.百色市教育科学研究所2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

百色市教育科学研究所2024年无重点项目预算绩效目标。绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。