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百色市民族体育中学2024年度部门预算 -j9九游

2024-03-25 15:04     来源:百色市教育局
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目  录


第一部分 百色市民族体育中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市民族体育中学2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市民族体育中学2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市民族体育中学概况


一、主要职责

(一)全面贯彻落实党的教育方针,实施九年义务教育工作,贯穿以“选好苗子、基础训练、向上输送”为主的原则,为国家和广西培养输送德智体美劳全面发展的高水平优秀竞技体育后备人才,协助市体育运动发展中心组团(队)代表百色市参加国内外重大竞技体育比赛。

(二)依法治校,依规治教,制定教育发展规划,抓好组织实施和落实各项工作。

(三)依据教育行政部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定,结合实际,组织实施教育教学活动。

(四)科学管理、合理使用设施设备和办学经费,严格执行财经财务和审计制度。

(五)建立各类安全预案,与安稳办、综治办,公安局、法院等执法部门联动,维护学校正常教学秩序和治安管理工作。

(六)依法依规对教职工进行聘任、解聘等方面的具体管理活动。

(七)根据教育行政部门部署,开展教师学习培训规划和教育科学研究工作,贯彻落实师风师德建设工作。

(八)规范学籍管理,搞好学生入学、转学、借读等工作。

(九)负责党、群、团组织建设工作。

(十)接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,办好人民满意的学校。

二、部门机构设置

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市民族体育中学改革方案的通知》(百政办发〔2016〕45号),百色市民族体育中学内设机构4个,即办公室、教务处、政教处和后勤处。

三、部门预算构成

百色市民族体育中学无下属单位,部门预算为学校本级预算。  

第二部分 百色市民族体育中学2024年部门预算表


预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

565.60

一、一般公共服务支出

1.46

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

565.60

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

401.98

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

132.93

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

18.07

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

25.36

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

6.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

6.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00


0.00

十九、住房保障支出

42.52


0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00


0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00


0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00


0.00

二十三、其他支出

0.00


0.00

二十四、债务还本支出

0.00


0.00

二十五、债务付息支出

0.00


0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本 年收 入 合 计

596.96

本 年支 出 合 计

596.96

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收 入  总  计

596.96

支 出  总  计

596.96





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开02表

部门收入总体情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

596.96

596.96

565.60



25.36

6.00







201

百色市教育局

596.96

596.96

565.60



25.36

6.00







201009

百色市民族体育中学

596.96

596.96

565.60



25.36

6.00






















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开03表

部门支出总体情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

596.96

564.14

32.82







201

百色市教育局

596.96

564.14

32.82







201009

百色市民族体育中学

596.96

564.14

32.82




201

36

99


其他共产党事务支出

1.46


1.46




205

02

02


小学教育

74.83

70.12

4.71




205

02

03


初中教育

327.15

300.50

26.65




208

05

02


事业单位离退休

27.14

27.14





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.52

70.52





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

35.26

35.26





210

11

02


事业单位医疗

18.07

18.07





221

02

01


住房公积金

42.52

42.52





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

565.60

一、本年支出

565.60

(一)一般公共预算

565.60

(一)一般公共服务支出

1.46

1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

565.60

(三)国防支出


3、一般债券收入


(四)公共安全支出


(二)政府性基金预算


(五)教育支出

370.62

1、上级补助


(六)科学技术支出


2、本级


(七)文化旅游体育与传媒支出


3、专项债券收入


(八)社会保障和就业支出

132.93

(三)国有资本经营预算


(九)卫生健康支出

18.07

1、上级补助


(十)节能环保支出


2、本级


(十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


(十二)农林水支出


(一)一般公共预算


(十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算


(十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算


(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

42.52



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


收  入   总   计

565.60

支   出   总   计

565.60





注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

565.60

564.14

530.80

33.34

1.46




201

百色市教育局

565.60

564.14

530.80

33.34

1.46




201009

百色市民族体育中学

565.60

564.14

530.80

33.34

1.46

201

36

99


其他共产党事务支出

1.46




1.46

205

02

02


小学教育

70.12

70.12

63.52

6.60


205

02

03


初中教育

300.50

300.50

274.10

26.40


208

05

02


事业单位离退休

27.14

27.14

26.80

0.34


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.52

70.52

70.52



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

35.26

35.26

35.26



210

11

02


事业单位医疗

18.07

18.07

18.07



221

02

01


住房公积金

42.52

42.52

42.52













注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:百色市民族体育中学

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

564.14

530.80

33.34

301


工资福利支出

502.38

502.38


301

01

基本工资

142.21

142.21


301

02

津贴补贴

15.46

15.46


301

07

绩效工资

176.13

176.13


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

70.52

70.52


301

09

职业年金缴费

35.26

35.26


301

10

职工基本医疗保险缴费

17.63

17.63


301

12

其他社会保障缴费

2.64

2.64


301

13

住房公积金

42.52

42.52


302


商品和服务支出

33.34


33.34

302

01

办公费

9.36


9.36

302

05

水费

1.00


1.00

302

06

电费

1.38


1.38

302

07

邮电费

4.80


4.80

302

11

差旅费

2.24


2.24

302

29

福利费

2.22


2.22

302

99

其他商品和服务支出

12.34


12.34

303


对个人和家庭的补助

28.42

28.42


303

02

退休费

26.80

26.80


303

05

生活补助

1.62

1.62








注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称: 百色市民族体育中学

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出,故本表无数据。


预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 百色市民族体育中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 百色市民族体育中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


第三部分百色市民族体育中学2024年  部门预算情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入596.96万元,比上年增加143.88万元,增长31.76%,主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算;总支出596.96万元,比上年增加143.88万元,增长31.76%,主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算596.96万元,比上年增加143.88万元,增长31.76%。其中:一般公共预算565.60万元,占收入总预算94.75%,比上年增加145.33万元,增长34.58%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金25.36万元,占收入总预算4.25%,比上年减少7.45万元,下降22.71%;单位资金6.00万元,占收入总预算1.01%,比上年增加6.00万元,增长100%。

2024年收入预算总体增加,主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算596.96万元,其中:基本支出预算564.14万元,占支出总预算94.50%,比上年增加145.31万元,增长34.69%;项目支出预算32.82万元,占支出总预算5.50%,比上年减少1.43万元,下降4.18%。主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算565.60万元,比上年增加145.33万元,增长34.58%。收入包括:一般公共预算拨款565.60万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

2024年财政拨款支出总预算565.60万元,比上年增加145.33万元,增长34.58%。支出包括:一般公共服务支出1.46万元、教育支出370.62万元、社会保障和就业支出132.93万元、卫生健康支出18.07万元、住房保障支出42.52万元。财政拨款支出增加主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出565.60万元,比上年增加145.33万元,增长34.58%。其中:基本支出564.14万元,项目支出1.46万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出1.46万元,比上年增加0.02万元,增长1.39%。主要原因是:学校新增党员1人,党员活动经费增加。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出70.12万元,比上年增加17.75万元,增长33.89%。主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出300.50万元,比上年增加71.99万元,增长31.50%。主要原因是:绩效工资增量纳入单位年度预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出27.14万元,比上年增加5.74万元,增长26.82%。主要原因是:退休生活补助标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出70.52万元,比上年增加13.95万元,增长24.66%。主要原因是:绩效工资增量按月发放并纳入社保缴费基数,养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出35.26万元,比上年增加35.26万元,增长100%。主要原因是:根据百色市社会保险事业管理中心《关于做实财政全额拨款机关事业单位在职人员职业年金单位缴费部分的通知》文件,2024年1月起,在职人员职业年金缴费纳入单位年度预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出18.07万元,比上年增加0.52万元,增长2.96%。主要原因是:正常晋升工资,医疗保险支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.52万元,比上年增加0.09万元,增长0.21%。主要原因是:正常晋升工资,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出564.14万元,比上年增加145.31万元,增长34.69%。其中:

人员经费530.80万元,比上年增加148.33万元,增长38.78%,主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出142.21万元,比上年增加3.83万元,增长2.77%。主要原因:正常晋升薪级工资。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出15.46万元,比上年增加1.40万元,增长9.96%。主要原因:艰苦边远地区津贴标准提高。

工资福利支出(类)绩效工资(款)支出176.13万元,比上年增加87.08万元,增长97.79%。主要原因:绩效工资增量纳入单位年度预算。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出70.52万元,比上年增加13.95万元,增长24.66%。主要原因:绩效工资增量按月发放并纳入社保缴费基数,养老保险缴费支出增加。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出35.26万元,比上年增加35.26万元,增长100%。主要原因:根据百色市社会保险事业管理中心《关于做实财政全额拨款机关事业单位在职人员职业年金单位缴费部分的通知》文件,2024年1月起,在职人员职业年金缴费纳入单位年度预算。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出17.63万元,比上年增加0.43万元,增长2.50%。主要原因:正常晋升工资,医疗保险支出增加。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出2.64万元,比上年增加0.52万元,增长24.53%。主要原因:绩效工资增量按月发放并纳入社保缴费基数,工伤、失业保险缴费支出增加。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出42.52万元,比上年增加0.09万元,增长0.21%。主要原因:正常晋升工资,住房公积金支出增加。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出26.80万元,比上年增加5.76万元,增长27.38%。主要原因:退休生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出1.62万元,与上年持平,无增减变化。

公用经费33.34万元,比上年减少3.02万元,下降8.31%,主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出9.36万元,比上年减少2.84万元,下降23.28%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”的要求,压减办公费支出。

商品和服务支出(类)水费(款)支出1.00万元,比上年减少0.50万元,下降33.33%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”的要求,压减水费支出。

商品和服务支出(类)电费(款)支出1.38万元,比上年减少0.12万元,下降8.00%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”的要求,压减电费支出。

商品和服务支出(类)邮电费(款)支出4.80万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)差旅费(款)支出2.24万元,比上年增加0.34万元,增长17.89%。主要原因:教职工外出业务交流、培训增加。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.22万元,比上年增加0.72万元,增长48.00%。主要原因:新增教职工,福利费增加。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出12.34万元,比上年减少0.02万元,下降0.16%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”的要求,压减其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比上年预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市民族体育中学2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市民族体育中学2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门事业单位相关运行费用21万元,比上年减少3万元,下降12.5%,主要原因是:贯彻落实“过紧日子”的要求,压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.68万元,比上年减少6.11万元,下降69.51%。其中:政府集中采购预算2.68万元,占政府采购预算100.00%,比上年减少1.37万元,下降33.83%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年减少4.74万元,下降100.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算2.68万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。均为集中采购目录以内,200万元以下的货物采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算1.1万元,面向中小企业预留金额1.1万元;因确需使用不可替代的专利、专业技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的预算金额1.58万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:

百色市民族体育中学实有在编车辆0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.百色市民族体育中学2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金32.82万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

百色市民族体育中学2024年无重点项目预算绩效目标,绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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