百色市民族卫生学校2024年度部门预算 -j9九游

目  录

第一部分 百色市民族卫生学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市民族卫生学校 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市民族卫生学校 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市民族卫生学校概况

一、主要职责

（一）中职学历教育

1.教学与课改

2.招生工作

3.就业指导工作

4.学生管理工作

（二）社会服务

1.职业技能培训

2.职业技能鉴定

3.门诊诊疗服务

二、部门机构设置

百色市民族卫生学校是由百色市教育局主管，属于公益二类事业单位。学校内设科室12个，分别为：办公室、人事科、教务科、学生科、门诊部、招生与就业指导办公室、财务科、教育教学研究室、学生资助管理办公室、后勤科、信息中心、职业技能培训中心。

三、部门预算构成

百色市民族卫生学校无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 百色市民族卫生学校2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市民族卫生学校

2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入4,603.92万元，比上年增加163.19万元，增长3.67%，主要原因是：学校房屋出租收入增加；总支出4,603.92万元，比上年增加163.19万元，增长3.67%，主要原因是：学校日常运行费用支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算4,603.92万元，比上年增加163.19万元，增长3.67%。其中：一般公共预算2,388.96万元，占收入总预算51.89%，比上年减少11.46万元，下降0.48%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金1,338.37万元，占收入总预算29.07%，比上年减少524.94万元，下降28.17%；单位资金876.59万元，占收入总预算19.04%，比上年增加699.59万元，增长395.25%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：学校房屋出租收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算4,603.92万元，其中：基本支出预算3,455.46万元，占支出总预算75.05%，比上年减少72.76万元，下降2.06%；项目支出预算1,148.46万元，占支出总预算24.95%，比上年增加235.95万元，增长25.86%。主要原因是：学校日常运行费用支出增加。  

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算2,388.96万元，比上年减少11.46万元，下降0.48%。收入包括：一般公共预算拨款2,388.96万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：学校在编人员减少，人员经费减少。

2024年财政拨款支出总预算2,388.96万元，比上年减少11.46万元，下降0.48%。支出包括：教育支出1,954.11万元、社会保障和就业支出288.50万元、卫生健康支出80.81万元、住房保障支出65.52万元。财政拨款支出减少主要原因是：学校在编人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2,388.96万元，比上年减少11.46万元，下降0.48%。其中：基本支出2,388.96万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,954.11万元，比上年减少41.24万元，下降2.07%。主要原因是：学校在编人员减少，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出113.77万元，比上年增加40.26万元，增长54.77%。主要原因是：离退休人员生活补贴标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出174.73万元，比上年减少5.71万元，下降3.16%。主要原因是：学校在编人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.81万元，比上年减少2.64万元，下降3.16%。主要原因是：学校在编人员减少，医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.52万元，比上年减少2.15万元，下降3.18%。主要原因是：学校在编人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,388.96万元，比上年减少11.46万元，下降0.48%。其中：

人员经费1,532.39万元，比上年减少6.07万元，下降0.39%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出624.15万元，比上年减少25.64万元，下降3.95%。主要原因：学校在编人员减少，基本工资支出减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出98.82万元，比上年增加3.15万元，增长3.29%。主要原因：津贴补贴标准提高。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出369.11万元，比上年减少13.18万元，下降3.45%。主要原因：学校在编人员减少，绩效工资支出减少。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出174.73万元，比上年减少5.71万元，下降3.16%。主要原因：学校在编人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出79.72万元，比上年减少2.61万元，下降3.17%。主要原因：学校在编人员减少，医疗保险缴费支出减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出6.55万元，比上年减少0.22万元，下降3.25%。主要原因：学校在编人员减少，其他社会保障缴费支出减少。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出65.52万元，比上年减少2.15万元，下降3.18%。主要原因：学校在编人员减少，住房公积金支出减少。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出17.64万元，比上年增加2.39万元，增长15.67%。主要原因：离休人员生活补贴标准提高。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出96.13万元，比上年增加37.88万元，增长65.03%。主要原因：退休人员增加，退休人员生活补贴标准提高。

公用经费856.57万元，比上年减少5.39万元，下降0.63%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出35.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出110.00万元，比上年减少10.00万元，下降8.33%。主要原因：压减水费支出。

商品和服务支出（类）电费（款）支出130.00万元，比上年增加30.00万元，增长30.00%。主要原因：教学、办公等电器设备增加，用电量增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%。主要原因：学校减少宽带费用支出。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出200.00万元，比上年减少21.00万元，下降9.50%。主要原因：压减物业管理费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出15.00万元，比上年增加3.00万元，增长25.00%。主要原因：教职工公务出差次数增加。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出60.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要原因：校园基础设施、设备等损坏，增加维修费支出。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出20.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出120.00万元，比上年增加10.00万元，增长9.09%。主要原因：教学实验耗材需求增加。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出7.17万元，比上年增加7.17万元，增长100%。主要原因：学校增加聘请校外专家到校开展讲座、评审等活动。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出10.00万元，比上年增加3.00万元，增长42.86%。主要原因：学校公务用车使用次数增加，燃油费增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出133.40万元，比上年减少53.56万元，下降28.65%。主要原因：压减其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.00万元，同口径比上年预算7.00万元，增加3.00万元，增长42.86%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算10.00万元，比上年增加3.00万元，增长42.86%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算10.00万元，比上年增加3.00万元，增长42.86%，主要原因是：学校公务用车使用次数增加，燃油费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市民族卫生学校2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市民族卫生学校2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用856.57万元，比上年减少5.39万元，下降0.63%，主要原因是：学生人数减少，生均公用经费收入减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,062.61万元，比上年增加231.86万元，增长27.91%。其中：政府集中采购预算475.00万元，占政府采购预算44.70%，比上年增加88.34万元，增长22.85%；分散采购预算587.61万元，占政府采购预算55.30%，比上年增加143.52万元，增长32.32%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算420.80万元，工程类采购预算271.16万元，服务类采购预算370.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市民族卫生学校实有在编车辆4辆，包括4辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.百色市民族卫生学校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金1148.46万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称百色市民族卫生学校职业技能培训，预算资金16.5万元。2024年度绩效目标为：投入16.5万元，开展美容师、保健按摩师、育婴员、养老护理员和小儿推拿培训，预计培训400人。通过培训提高学生的综合技能，组织学生参加职业技能认定考核，合格者将取得相应工种的职业技能等级证书，提高学生的双证率，拓宽就业渠道。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称百色市民族卫生学校党建工作，预算资金3万元。2024年度绩效目标为：投入3万元，通过完成宣传展板、文化长廊建设、购买党员学习资料等，有利于加大党员教育宣传力度，营造良好的教育氛围。绩效指标情况详见报表11-2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。