百色市特殊教育学校2024年度部门预算 -j9九游

目  录

第一部分 百色市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市特殊教育学校 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市特殊教育学校 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市特殊教育学校概况

一、主要职责

百色市特殊教育学校面向全市各县（市、区）招收智力、听力、视力等残疾少年、儿童就读的九年一贯制的综合性特殊教育学校。负责特殊教育的教育教学管理，担负着全市特殊教育教师的培训、辅导任务，负责指导各县（市、区）特殊教育学校的教育、教学工作，是全市特殊教育学校资源中心。

（一）承担全市听障、视障、智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全市普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（八）协助残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、部门机构设置

百色市特殊教育学校内设机构4个，办公室、教务处、后勤处和党支部办公室。

三、部门预算构成

百色市特殊教育学校无下属单位，部门预算为学校本级预算单位。  

第二部分 百色市特殊教育学校2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市特殊教育学校2024年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%，主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费收入增加；总支出821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%，主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%。其中：一般公共预算821.44万元，占收入总预算100.00%，比上年增加213.11万元，增长35.03%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算821.44万元，其中：基本支出预算820.08万元，占支出总预算99.83%，比上年增加502.50万元，增长158.23%；项目支出预算1.36万元，占支出总预算0.17%，比上年减少289.40万元，下降99.53%。主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%。收入包括：一般公共预算拨款821.44万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费收入增加。

2024年财政拨款支出总预算821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%。支出包括：一般公共服务支出1.36万元、教育支出665.16万元、社会保障和就业支出103.52万元、卫生健康支出15.42万元、住房保障支出35.98万元。财政拨款支出增加主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出821.44万元，比上年增加213.11万元，增长35.03%。其中：基本支出820.08万元，项目支出1.36万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.36万元，比上年增加1.36万元，增长100%。主要原因是：学校党员人数增加，支部党员活动经费增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出665.16万元，比上年增加158.69万元，增长31.33%。主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出16.35万元，比上年增加5.98万元，增长57.67%。主要原因是：学校退休人员增加、退休人员生活补贴标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出58.11万元，比上年增加13.76万元，增长31.03%。主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29.06万元，比上年增加29.06万元，增长100%。主要原因是：在职人员职业年金缴费纳入单位年度预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.42万元，比上年增加1.54万元，增长11.10%。主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.98万元，比上年增加2.72万元，增长8.18%。主要原因是：学校招聘教师，在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出820.08万元，比上年增加502.50万元，增长158.23%。其中：

人员经费769.08万元，比上年增加475.68万元，增长162.13%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出110.27万元，比上年增加9.45万元，增长9.37%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出28.90万元，比上年增加3.40万元，增长13.33%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出134.82万元，比上年增加70.82万元，增长110.66%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，人员经费支出增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出58.11万元，比上年增加13.76万元，增长31.03%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出29.06万元，比上年增加29.06万元，增长100%。主要原因：在职人员职业年金缴费纳入单位年度预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出15.06万元，比上年增加1.46万元，增长10.74%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.18万元，比上年增加0.52万元，增长31.33%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出35.98万元，比上年增加2.72万元，增长8.18%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，住房公积金支出增加。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出338.55万元，比上年增加338.55万元，增长100%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，其他工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出16.15万元，比上年增加5.96万元，增长58.49%。主要原因：学校退休人员增加。

公用经费51.00万元，比上年增加26.82万元，增长110.92%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出19.68万元，比上年增加13.66万元，增长226.91%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，在职定额公用经费增加，支出增加。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：学校印刷资料、试卷等费用支出增加。

商品和服务支出（类）手续费（款）支出0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%。主要原因：银行转账手续费增加。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%。主要原因：上年水费预算不足，本年水费预算支出增加。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.88万元，比上年增加2.38万元，增长158.67%。主要原因：上年电费预算不足，本年电费预算支出增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要原因：上年邮电费预算不足，本年邮电费预算支出增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出9.44万元，比上年增加3.94万元，增长71.64%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，差旅费支出增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.44万元，比上年增加2.96万元，增长200.00%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，福利费支出增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.00万元，比上年增加0.82万元，增长10.02%。主要原因：学校招聘教师，在职人员增加，其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.50万元，减少0.50万元，下降100.00%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：百色市特殊教育学校2024年正在办理校车处置，没有公务用车运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市特殊教育学校2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市特殊教育学校2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:百色市特殊教育学校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.32万元，比上年增加5.32万元，增长177.33%。其中：政府集中采购预算8.32万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加6.31万元，增长313.93%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少0.99万元，下降100.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算7.32万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市特殊教育学校实有在编车辆1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.百色市特殊教育学校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金1.36万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

百色市特殊教育学校2024年无重点项目预算绩效目标，绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。