| 教育部门（含所属二层）2023年5月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理项目3个，项目名称为：百色教育信息化建设项目、广西大学附属中学合作办学经费、百色高级中学少数民族教育专项资金，项目绩效目标详见附件。 | |||||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色教育信息化建设项目 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 1619.2 | |||||
| 市本级 | 1619.2 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据市人民政府四届75期常务会议纪要，投入4950万元，分三年建设百色市教育信息化项目，建设内容：项目1标段百色教育云平台研发部署、百色高中、百色祈福高中、百色民族高中“因材施教”示范项目建设；项目2标段数据中心机房升级改造工作；按协议分期支付百色教育云平台运维、升级、使用费。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月至2023年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 | 2023年12月31日前完成 | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据市人民政府四届75期常务会议纪要、百色市人民政府关于对百色市教育信息化项目列入财政预算安排的批复文件处理笺（201911-985）,从2020年起分三年向合作企业支付项目经费，每年1650万元。本次投入1619.20万元，保障项目顺利进行，促进教育现代化，提升教育质量。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 分三年建设百色市教育信息化项目，树立信息化示范校，扩大学校影响力，逐步提高教育信息现代化，提升教育发展水平。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 因材施教”示范项目 | ＝3所 | ||||
| 产出数量指标 | 建设教育云平台 | ＝1个系统 | |||||
| 产出质量指标 | 符合标准和合同要求 | ＝100% | |||||
| 产出质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% | |||||
| 产出时效指标 | 及时拨付经费 | ＝100% | |||||
| 产出时效指标 | 系统运行维护响应 | ≤30分钟 | |||||
| 产出成本指标 | 成本1619.20万元 | 本次安排1619.20万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 促进教育现代化，提升教育质量。 | 促进教育现代化，提升教育质量。 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 广西大学附属中学合作办学经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 900 | |||||
| 市本级 | 900 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据2020年10月《百色市人民政府 广西大学合作创办广西大学附属中学百色分校协议书》，百色市人民政府给予广西大附属中学百色分校办学经费支持，《协议书》明确，自学校开办之日起，前10年政府给予办学补助经费支持共5500万元，其中第1年支持1000万元，以后逐年递减100万元，第11年及以后不再给予经费支持。广西大学附属中学百色分校自2021年9月开始办学，现安排2022年办学经费900万元，用于学校人员经费及日常运转支出。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月至2023年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 | 2023年12月31日前完成 | ||||||
| 年度绩效目标 | 广西大学附属中学百色分校办学经费，第二年补助经费900万元。用于学校日常支出，发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 引进优质教育品牌、与名校合作办学、实施委托管理办学等方式，多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 新增学位 | ≥1500人，以实际招生数为准 | ||||
| 产出质量指标 | 学校高中部和初中部办学达标 | =100% | |||||
| 产出时效指标 | 及时拨付经费 | =100% | |||||
| 产出成本指标 | 成本900万元 | 本次投入900万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | 发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 少数民族教育专项资金 | ||||||
| 项目主管部门 | 201-百色市教育局 | 项目实施单位 | 201002-百色高级中学 | ||||
| 项目属性 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | ||||||
| 市本级 | 90 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 少数民族教育专项资金 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 | 2023年12月31日前完成 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为使更多的少数民族特困生能够到高一级学校继续深造，提高我校少数民族学生整体素质。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 确保2023年度家庭困难，品学兼优的学生能到高一级学校继续深造 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成年度计划补助人数 | 100% | ||||
| 产出质量指标 | 按时发放补助到位并监督使用，确保落在受助学生生活开支 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 民族教育资金经费 | 90万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 缓解特困优秀少数民族学生家庭经济困难，体现党和政府对少数民族学生的关心和支持 | 确保2023年度家庭困难，品学兼优的学生能到高一级学校继续深造 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 95% | ||||
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