| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色市百东实验初级中学开学工作项目 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市百东实验初级中学 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 100 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 100 | |||||
| 市本级 | 100 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据《广西大学附属中学百色分校“公参民”学校治理实施方案》（百政办函〔2022〕61号），原广西大学附属中学百色分校初中部，2023年6月30日前变更为公办学校，学校名为“百色市百东实验初级中学”，由政府核定生均办学成本，以购买服务的方式，由市教育局聘请西大附中百色分校校长管理学校，政府按生均1.65万元拨付教育事业费。学校办学规模控制在40个教育学班，每个班45人，平均每个年级600人，学人总人数1800人，2023年6月30日后，按照公办学校的收费政策进行收费、招生、办学。本次申请的经费用于教师教材、招生工作、人员经费、食堂配置等方面。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年7月-2023年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
7月申请经费，8月拨付学校，8-12月学校用于日常支出和教师人员经费等支出。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 引进优质教育品牌，与名校合作办学，实施委托管理办学等方式，多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。用于学校日常支出，发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 引进优质教育品牌，与名校合作办学，实施委托管理办学等方式，多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。用于学校日常支出，发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 发放教师工资人数 | ≥100人 | ||||
| 聘请保洁、保安人数 | ≥6人 | ||||||
| 采购报名系统 | ＝1套 | ||||||
| 学校招生宣传 | ≥20次 | ||||||
| 采购学校食堂设备 | ≥20件、套 | ||||||
| 学校新教师培训人数 | ≥40人 | ||||||
| 学校教材征订 | ≥500本 | ||||||
| 产出质量指标 | 办学质量达到标准 | ≥95% | |||||
| 设备检验合格率 | ≥95% | ||||||
| 员工考核合格率 | ≥95% | ||||||
| 系统验收合格率 | ≥95% | ||||||
| 产出时效指标 | 及时拨付经费 | 2023年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 合作办学经费总成本 | ≤100万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 学校日常支出、发放教师工资和缴纳社保，保障学校的顺利运转。 | 保障学校的顺利运转。 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 中职免学费补助资金市级配套 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 125.79 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 125.79 | |||||
| 市本级 | 125.79 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区物价局关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》（桂财教〔2014〕93号），对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费（不含住宿费）。（一）资助对象：中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。（二）资助范围：涉农专业学生、原连片特困难地区农村学生（不含县城）、脱贫家庭学生、符合资助条件的监测对象家庭学生（脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生）、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿（含事实无人抚养儿童）和烈士子女全部纳入享受国家助学金范围。设区市属中等职业学校每生每年平均2000元,县(市、区)属中等职业学校每生每年平均1500元。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年8月至12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
秋季学期9月开学，10月申请，11审核公示，12月31日前发放。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业，激励引导中等职业学生就业，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业，激励引导中等职业学生就业，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 中职免学费资助学生人数 | ≥20000人 | ||||
| 产出质量指标 | 中职免学费资助合格率 | ＝100% | |||||
| 产出时效指标 | 免学费资助及时率 | ＝100% | |||||
| 产出成本指标 | 免学费资助标准 | 符合国家、自治区以及部门规定的（中职、高中）免学费资助标准（2000元/生·年） | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 免学费资助覆盖率 | ＝100% | |||||
| 学生因家庭经济困难退学降低率 | ≤15% | ||||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 免学费资助受益对象满意度 | ≥90% | ||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 中等职业教育国家助学金市本级配套 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 136.86 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 136.86 | |||||
| 市本级 | 136.86 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 按照《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）和《自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号）（一）资助对象：中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。符合政策条件的学生，可向所就读学校申请。（二）资助范围：涉农专业学生、原连片特困难地区农村学生（不含县城）、脱贫家庭学生、符合资助条件的监测对象家庭学生（脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生）、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿（含事实无人抚养儿童）和烈士子女全部纳入享受国家助学金范围。（三）资助标准：中职国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，其中一等为每生每年3000元，用于资助家庭经济特别困难的学生，二等为每生每年2000元，用于资助家庭经济比较困难的学生，三等为每生每年1000元，用于资助家庭经济一般困难的学生。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年8月至12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
秋季学期9月开学，10月申请，11审核公示，12月31日前发放。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业，激励引导中等职业学生就业，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业，激励引导中等职业学生就业，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 资助人数 | ≥12000人 | ||||
| 产出质量指标 | 资助合格率 | ＝100% | |||||
| 产出时效指标 | 发放到位时间 | 每年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 资助金补助标准 | 一等3000元/生/年；二等1000元/生/年 | |||||
| 总成本 | 小于等于136.86万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 家庭困难学生资助覆盖率 | ＝100% | |||||
| 减轻获得助学金补助的经济困难学生家庭经济负担 | 减轻 | ||||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | ||||
| 2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 中职免学费补助（市本级配套资金） | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市民族卫生学校 | ||||
| 项目属性 | 当年新增项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 150.36 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 150.36 | |||||
| 市本级 | 150.36 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 1.立项依据：百财教〔2022〕81号文件。2.可行性：资金到位，学生人数核对准确，满足项目要求，项目顺利实施。3.必要性：减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业。4.支持范围：中职正式学籍在校学生。5.实施内容：按照中等职业学校免学费政策规定减免学生学费。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
减免学生学费1503名，具体人数以学生实际人数为准 | ||||||
| 年度绩效目标 | 投入项目资金150.36万元，于2023年底前减免中职正式学籍学生学费，减免1503名学生学费，以减轻经济困难家庭负担，确保子女顺利完成学业。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 减免学生学费人数 | ≤1503名 | ||||
| 产出质量指标 | 资助标准达标率 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 项目投入成本 | 150.36万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 通过减免学生学费，减轻我校中职学生家庭经济负担，助推卫生职业教育发展 | 学生家庭受益率100% | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | 90%以上 | ||||
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