目 录
第一部分：百色市教育局（汇总）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市教育局（汇总）2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市教育局（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市教育局（汇总）概况
一、主要职能
根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发〈百色市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（百办通〔2020〕63号）精神，百色市教育局是市人民政府工作部门，为正处级。中共百色市委教育工作领导小组是中共百色市委议事协调机构。中共百色市委教育工作领导小组办公室设在百色市教育局。
市教育局贯彻中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：
（一）研究和指导全市教育系统党的建设、理论宣传。负责市教育局二层机构和市直学校党的建设，按管理权限选派民办中 小学校党组织负责人。研究和指导全市教育系统工会、共青团、少先队、妇联等群体组织建设。
（二）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。
（三）指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
（四）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小 学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区拟订的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。
（五）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。
（六）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。全面实施素质教育。
（七）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育就业指导工作。
（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设。
（十）负责各级教育类招生考试、自学考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟订中小学校招生计划并组织实施。负责对有关教育考试违规行为的认定与处理。
（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教 育合作与交流工作。
（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。
（十四）负责全市民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责 对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
（十六）负责监督管理本部门主管行业领域、主管j9九游的业务范围内的安全生产工作。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入百色市教育局（汇总）2022年部门决算编报范围的单位共11个，包括百色市教育局（本级）、百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学、百色市第一中学、百色市特殊教育学校、百色市民族体育中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、百色开放大学、百色市教育科学研究所。
市教育局共设置6个内设机构，具体为:办公室（行政审批办公室）、财务基建科、基础教育科、市语言文字工作委员会办公室、学校安全稳定工作科、人事科。辖市招生考试院、市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教师发展中心8个下属事业单位。
2022年末，市教育局本级及所属预算单位共有在职在编人员1507人、其他人员680人，离休2人，退休538人，遗属15人；教育局所属各学校实有学生29684人。
第二部分：百色市教育局（汇总）2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
42546.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
21664.64 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
3646.76 |
五、教育支出 |
36 |
43350.86 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2401.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3011.66 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
754.71 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
21664.64 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
428.15 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1746.35 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
70259.09 |
本年支出合计 |
58 |
70957.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
81.80 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1997.94 |
年末结转和结余 |
60 |
1217.49 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
72257.03 |
总计 |
62 |
72257.03 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
70259.09 |
64210.74 |
0.00 |
3646.76 |
0.00 |
0.00 |
2401.59 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
42652.21 |
36689.63 |
0.00 |
3560.99 |
0.00 |
0.00 |
2401.59 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
2551.74 |
2551.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
410.79 |
410.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
320.22 |
320.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1820.73 |
1820.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
26202.25 |
22042.63 |
0.00 |
1958.95 |
0.00 |
0.00 |
2200.67 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
1244.17 |
1244.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
924.52 |
915.69 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
1248.19 |
1225.55 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
20959.98 |
18652.36 |
0.00 |
1927.51 |
0.00 |
0.00 |
380.11 | |||
|
2050205 |
高等教育 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1822.62 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1820.52 | |||
|
20503 |
职业教育 |
9472.19 |
7975.15 |
0.00 |
1299.04 |
0.00 |
0.00 |
198.01 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
9471.54 |
7975.15 |
0.00 |
1299.04 |
0.00 |
0.00 |
197.36 | |||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 | |||
|
20505 |
广播电视教育 |
669.79 |
366.03 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 | |||
|
2050501 |
广播电视学校 |
669.79 |
366.03 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
820.49 |
818.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
820.49 |
818.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2935.75 |
2935.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2928.04 |
2928.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3011.66 |
2936.94 |
0.00 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3003.81 |
2929.09 |
0.00 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.93 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
560.51 |
494.50 |
0.00 |
66.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2247.78 |
2239.08 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.58 |
150.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
754.71 |
754.29 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
754.71 |
754.29 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
733.55 |
733.13 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
428.15 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
428.15 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
428.15 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1746.35 |
1735.71 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1746.35 |
1735.71 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1746.35 |
1735.71 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
70957.74 |
28279.68 |
42678.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
43350.86 |
22804.79 |
20546.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
2551.74 |
1728.57 |
823.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
410.79 |
408.59 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
320.22 |
0.00 |
320.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1820.73 |
1319.98 |
500.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
25699.25 |
16670.96 |
9028.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
1244.17 |
512.71 |
731.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
924.52 |
654.34 |
270.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
1250.04 |
1050.80 |
199.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
20925.29 |
14453.09 |
6472.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050205 |
高等教育 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1352.46 |
0.00 |
1352.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20503 |
职业教育 |
10674.97 |
3661.03 |
7013.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
9369.27 |
3661.03 |
5708.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1305.71 |
0.00 |
1305.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20505 |
广播电视教育 |
669.04 |
366.03 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050501 |
广播电视学校 |
669.04 |
366.03 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
820.11 |
370.49 |
449.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
820.11 |
370.49 |
449.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2935.75 |
7.71 |
2928.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2928.04 |
0.00 |
2928.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3011.66 |
2973.84 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3003.81 |
2973.84 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.93 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
560.51 |
530.55 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2247.78 |
2247.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.58 |
150.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
754.71 |
754.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
754.71 |
754.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
733.55 |
733.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
428.15 |
0.00 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
428.15 |
0.00 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
428.15 |
0.00 |
428.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1746.35 |
1746.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1746.35 |
1746.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1746.35 |
1746.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
42546.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
21664.64 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
36689.63 |
36689.63 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2936.94 |
2936.94 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
754.29 |
754.29 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
428.15 |
428.15 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1735.71 |
1735.71 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
64210.74 |
本年支出合计 |
59 |
64210.74 |
42546.10 |
21664.64 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
64210.74 |
总计 |
64 |
64210.74 |
42546.10 |
21664.64 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
42546.10 |
26712.88 |
15833.22 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 | |||
|
205 |
教育支出 |
36689.63 |
21293.80 |
15395.84 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
2551.74 |
1728.57 |
823.17 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
410.79 |
408.59 |
2.21 | |||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
320.22 |
0.00 |
320.22 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1820.73 |
1319.98 |
500.75 | |||
|
20502 |
普通教育 |
22042.63 |
16063.64 |
5978.99 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
1244.17 |
512.71 |
731.46 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
915.69 |
654.34 |
261.34 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
1225.55 |
1050.77 |
174.78 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
18652.36 |
13845.81 |
4806.54 | |||
|
2050205 |
高等教育 |
2.76 |
0.00 |
2.76 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 | |||
|
20503 |
职业教育 |
7975.15 |
2757.42 |
5217.73 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
7975.15 |
2757.42 |
5217.73 | |||
|
20505 |
广播电视教育 |
366.03 |
366.03 |
0.00 | |||
|
2050501 |
广播电视学校 |
366.03 |
366.03 |
0.00 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
818.34 |
370.43 |
447.90 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
818.34 |
370.43 |
447.90 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2935.75 |
7.71 |
2928.04 | |||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2928.04 |
0.00 |
2928.04 | |||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2936.94 |
2929.09 |
7.85 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2929.09 |
2929.09 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.93 |
44.93 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
494.50 |
494.50 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2239.08 |
2239.08 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.58 |
150.58 |
0.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 | |||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
754.29 |
754.29 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
754.29 |
754.29 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
733.13 |
733.13 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.42 |
7.42 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
428.15 |
0.00 |
428.15 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
428.15 |
0.00 |
428.15 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
428.15 |
0.00 |
428.15 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1735.71 |
1735.71 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1735.71 |
1735.71 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1735.71 |
1735.71 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
23004.89 |
302 |
商品和服务支出 |
2703.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6507.85 |
30201 |
办公费 |
288.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1371.51 |
30202 |
印刷费 |
62.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3160.62 |
30203 |
咨询费 |
1.32 |
310 |
资本性支出 |
179.99 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5104.95 |
30205 |
水费 |
497.95 |
31002 |
办公设备购置 |
121.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2240.24 |
30206 |
电费 |
508.97 |
31003 |
专用设备购置 |
58.42 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
150.58 |
30207 |
邮电费 |
88.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
739.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.42 |
30209 |
物业管理费 |
249.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
81.17 |
30211 |
差旅费 |
183.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1761.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
200.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1852.17 |
30214 |
租赁费 |
17.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
824.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
25.22 |
30216 |
培训费 |
54.65 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
489.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
135.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
36.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
85.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
186.91 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
8.69 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
343.38 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
23829.80 |
公用经费合计 |
0.00 |
2883.08 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
21664.64 |
21664.64 |
0.00 |
21664.64 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：百色市教育局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
第三部分：百色市教育局（汇总）
2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 72257.03万元（其中本年收入70259.09万元），较2021年度决算数59766.08万元， 增加12490.95万元，增长20.90%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 42546.10万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 41234.34万元，增加1311.76万元，增长3.18%，主要原因：本部门2022年度干部职工增加，人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入21664.63万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 9580.24万元，增加12084.39万元，增长126.14%，主要原因：财政增加学校征地和拆迁补偿经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有上级补助收入。
5.事业收入3646.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 4279.00万元，减少632.24 万元，下降14.78%，主要原因：本部门所属学校2022年度财政专户管理资金安排的支出较上年减少。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有附属单位上缴收入。
8.其他收入2401.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1104.57万元，增加1297.02万元，增长117.42%，主要原因：本部门2022年收到疫情防控经费、生源地贷款代理费等。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数107.34万元，减少107.34 万元，下降100.00%，主要原因：百色市民族卫生学校2021年度租赁收入结转在2022年完成支出。
10.年初结转和结余1997.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3460.59万元减少1462.65万元，下降42.27%，主要原因：本部门及时结算项目费用，结转结余资金减少。
（二）本部门2022年度总支出72257.03万元（其中本年支出70957.74万元），较2021年度决算数59766.08万元增加12490.95万元，增长20.90%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.38万元，主要用于：学校基层党组织活动支出，较2021年决算 5.51万元减少4.13万元，下降74.95%，主要原因是：学校压减费用支出。
2.教育支出（类）43350.86万元，主要用于：在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等，较2021年决算 42725.68万元增加625.18万元，增长1.46%，主要原因是：本部门2022年度干部职工增加，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）3011.66万元，主要用于：按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出，较2021年决算 2445.28万元增加566.38万元，增长23.16%，主要原因是：年中财政追加下达职业年金、抚恤金。
4.卫生健康支出（类）754.71万元，主要用于：职工医疗保险支出，较2021年决算 739.30万元增加15.41万元，增长2.08%，主要原因是：本部门2022年度干部职工增加，医疗保险缴费增加。
5.城乡社区支出（类）21664.64万元，主要用于：学校征地拆迁补偿支出，较2021年决算 9280.24万元增加12384.40万元，增长133.45%，主要原因是：财政加大对学校征地拆迁补偿的投入。
6.农林水支出（类）428.15万元，主要用于：学校开展中等职业培训支出，较2021年决算 676.97万元减少248.82万元，下降36.75%，主要原因是：学校收到巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。
7.住房保障支出（类）1746.35万元，主要用于：按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出，较2021年决算 1595.06万元增加151.29万元，增长9.48%，主要原因是：本部门2022年度干部职工增加，住房公积金缴费增加。
结余分配81.80万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加81.80 万元，增长100%，主要原因是：学校结转2022年度结余的租赁收入。
年末结转和结余1217.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1998.05万元减少780.56 万元，下降39.07%，主要原因是：学校2021年度现代职业教育发展项目结转资金在2022年支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市教育局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出42546.10万元，较2021年度决算数42115.99万元，增加430.11万元，增长1.02% 。其中：基本支出26712.88万元，项目支出15833.22 万元。
百色市教育局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20978.13万元，支出决算为42546.10万元，完成年初预算的202.81%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达学校基层党组织活动经费。
（二）教育支出（类）年初预算为15229.27万元，支出决算为36689.63万元，完成年初预算的240.91%。形成预决算差异原因是：本部门2022年度人员经费支出增加，年中追加下达中央、自治区资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为3327.71 万元，支出决算为2936.94万元，完成年初预算的88.25%。形成预决算差异原因是：本部门2022年度内退休人员职业年金记实减少。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为756.31万元，支出决算为754.29万元，完成年初预算的99.73%。形成预决算差异原因是：在职人员退休、调出等，医疗保险缴费减少。
（五）农林水支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为428.15万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达巩固脱贫衔接乡村振兴资金。
（六）住房保障支出（类）年初预算为1664.84 万元，支出决算为1735.71万元，完成年初预算的104.26%。形成预决算差异原因是：公积金缴费基数增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26712.88万元，其中：人员经费支出23829.80万元，公用经费支出2883.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出23004.89万元，完成年初预算的151.65%，形成预决算差异原因是：本部门2022年度干部职工增加，人员经费增加。
其中：30101基本工资6507.85万元，30102津贴补贴1371.51万元，30103奖金3160.62万元，30106伙食补助费26.86万元，30107绩效工资5104.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2240.24万元，30109职业年金缴费150.58万元，30110职工基本医疗保险缴费739.90万元，30111公务员医疗补助缴费7.42万元，30112其他社会保障缴费81.17万元，30113住房公积金1761.62万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出1852.17万元。
（二）商品和服务支出2703.09万元，完成年初预算的92.51%，形成预决算差异原因是：本部门压减日常支出。
其中：30201办公费288.94万元，30202印刷费62.23万元，30203咨询费1.32万元，30204手续费0.00万元，30205水费497.95万元，30206电费508.97万元，30207邮电费88.31万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费249.22万元，30211差旅费183.13万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费200.39万元，30214租赁费17.89万元，30215会议费0.00万元，30216培训费54.65万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费135.74万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费33.49万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费8.69万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用28.79万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出343.38万元。
（三）对个人和家庭的补助824.92万元，完成年初预算的165.5%，形成预决算差异原因是：财政年中追加下达助学金、抚恤金。
其中：30301离休费25.22万元，30302退休费489.27万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金36.38万元，30305生活补助85.13万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金186.91万元，30309奖励金0.30万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助1.71万元。
（四）资本性支出179.99万元，完成年初预算的100%。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置121.57万元，31003专用设备购置58.42万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市教育局（汇总）2022年度政府性基金支出21664.63万元，较2021年度决算数增加12084.39万元，增长126.14%。其中：基本支出0.00万元，项目支出21664.63万元。
百色市教育局（汇总）2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为21664.63万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达学校征地和拆迁补偿经费。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市教育局（汇总）2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市教育局（汇总）2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少6.33万元，原因是：2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：2022年度没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：2022年度没有一般公共预算财政拨款经费安排的公务用车购置及运行费支出。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少4.00万元，原因是：2022年度没有一般公共预算财政拨款经费安排的公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色市教育局（汇总）11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少2.33万元，原因是：2022年度没有一般公共预算财政拨款经费安排的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出57.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2863.9万元，下降98.02%，比2021年决算数减少97.14万元，下降62.66%。原因是：百色市教育科学研究所2022年从百色市教育局拆分出来单独编制决算，单位性质属于事业单位，支出不反映在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5509.25万元，其中：政府采购货物支出3740.02万元、政府采购工程支出384.29万元、政府采购服务支出1384.94万元，（口径参见部门决算f03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2391.76万元，占政府采购支出总额的43.41%，其中：授予小微企业合同金额2115.13万元，占授予中小企业合同金额的88.43%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是部门所属单位开展教育教学业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评362个,共涉及资金46255.07万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对362个项目进行了绩效评价，涉及预算支出46255.07万元。从评价情况来看，达到预期绩效指标。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出42546.10万元。从评价情况来看，达到设定的各项绩效目标要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，296个项目的评价达到一等，15个二等，12个三等，39个四等，达到预期绩效目标。项目全年预算数为46255.07万元，执行数为39597.57万元，完成预算的85.61%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：